Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации

(Форма по КНД 1151038)
Редакция от 26.07.2002 — Документ не действует
Примечание:

Похожие формы:
  — Форма по КНД 1151038 от 05.01.2004 (ред. от 18.12.2013)

Форма по КНД
1
1
5
1
0
3
8
НАЛОГОВАЯДЕКЛАРАЦИЯ
по налогу на прибыль иностранной организации
 
за _____________________________ 200_ г.
(указывается период, за который представляется декларация)
 
Представляется в
 
 
 
 
 
 
 
(наименование налогового органа и его код)
 
по месту осуществления деятельности
иностранной организации через:
 
 
 
 
отделение иностранной организации иную организацию физическое лицо
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полное наименование организации / Фамилия, имя, отчество физического лица
 
 
Реквизиты свидетельства Серия, номер
 
Дата выдачи
 
 
 
о постановке на учет:
 
 
Кем выдано
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(наименование налогового органа и его код)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИНН организации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП по месту осуществления деятельности
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИНН физического лица
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная декларация составлена на
 
 
страницах
 
с приложением подтверждающих документов или их копий на
 
 
 
страницах
 
 
 
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:
 
Для организации
 
Руководитель:
 
 
 
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
 
ИНН*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись
 
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
Главный бухгалтер:
 
 
 
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
 
ИНН*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись
 
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
Уполномоченный представитель:
 
 
 
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
 
ИНН*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись
 
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М П
 
Для физического лица
Подпись
 
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении налоговой декларации
Сведения о проведении камеральной проверки
Данная декларация представлена
(нужное отметить знаком V)
Камеральная проверка проведена
лично
 
по почте
 
уполномоченным представителем
 
 
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
на
 
 
страницах
 
 
с приложением подтверждающих документов на
 
 
 
страницах
 
 
 
 
 
Дата представления декларации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зарегистрирована за №
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фамилия, И.О.
Подпись
 
Фамилия, И.О.
Подпись
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* В случае не указания ИНН или изменения учетных данных в периоде, за который представляется декларация,следует заполнить сведения о физическом лице на странице 3 Декларации.
Страница №
0
2
Форма по КНД
1
1
5
1
0
3
8
ИНН\КПП организации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер контактного телефона
 
A
Наименование отделения
 
иностранной организации
В
Полный адрес отделения в Российской Федерации
Почтовый индекс
 
 
 
 
 
 
 
Субъект Российской Федерации
Код
 
 
Район
 
Город
 
Населенный пункт (село, поселок и т.д.)
 
Улица (проспект, переулок и т.д.)
 
Номер дома (владение)
 
Номер корпуса (строение)
 
Номер квартиры (офиса)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог (если имеется)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
Страна регистрации (инкорпорации)
 
 
Код страны *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E
Адрес, указанный в учредительных документах иностранной организации
 
 
* Код "BIC Directory"
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
Подпись
 
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
Страница №
0
3
Форма по КНД
1
1
5
1
0
3
8
ИНН\КПП организации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество
 
ИНН для физических лиц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В случае не указания ИНН или изменения учетных данных в периоде, за который представляется декларация, сообщаю:
Дата рождения
 
Место рождения
 
Пол
 
Гражданство
 
Вид документа, удостоверяющего личность
 
Серия
 
Номер
 
Дата выдачи документа
 
Адрес места жительства в Российской Федерации:
Х
Почтовый индекс
 
 
 
 
 
 
 
Субъект Российской Федерации
Код
 
 
Район
 
Город
 
Населенный пункт (село, поселок и т.д.)
 
Улица (проспект, переулок и т.д.)
 
Номер дома (владения)
 
Номер корпуса (строения)
 
Номер квартиры
 
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
Подпись
 
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
Страница №
0
4
Форма по КНД
1
1
5
1
0
3
8
ИНН\КПП организации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество
 
ИНН для физических лиц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
A
Подавалась ли Декларация за предшествующий отчетный период? (код 010) 
Начало деятельности
(код 020) 
Окончание деятельности (код 030) 
 
Да
 
Нет
 
 
 
 
 
 
 
B
если "Да"
Осуществляла ли иностранная организация самостоятельно либо через иное лицо в отчетном периоде предпринимательскую деятельность в Российской Федерации? (код 040)
 
 
 
 
 
 
 
 
Да
 
Нет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осуществляла ли иностранная организация деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство в смысле соглашения об избежании двойного налогообложения России с иностранным государством или в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах при отсутствии соглашения? (код 050)
 
 
 
 
 
 
 
 
если "Да"
Да
 
Нет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
Указать страну Соглашения (код 060) 
 
 
 
 
 
Код* (код 070)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E
Рассматривается ли как постоянное представительство деятельность (код 080):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отделения иностранной организации
иной организации
физического лица
 
 
 
 
 
 
F
Иностранное государство, по законодательству которого доходы, указанные в настоящей декларации, подлежат налогообложению (код 090)
(заполняется в случае указания "Нет" в строке C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Код страны *
 
 
Символ **
 
 
 
 
 
 
 
(код 100)
 
 
 
 
 
(код 110)
 
 
 
 
 
 
* Код "BIC Directory"
** Указываетсяодин из следующих символов: "I" - для государства инкорпорации; "R" - для государства постоянного местопребывания; "O" - если налоги не уплачиваются ни в одном из государств).
G
Виды деятельности, осуществляемые иностранной организацией в Российской Федерации самостоятельно или через иных лиц (код строки 120) 
N
п/п
Наименование видов деятельности, осуществляемых иностранной организацией в Российской Федерации самостоятельно или через иных лиц
Код вида дея- тельности
A
Б
1
2
3
4
5
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
10.
 
 
 
 
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
Подпись
 
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
Страница №
0
5
Форма по КНД
1
1
5
1
0
3
8
ИНН\КПП организации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество
 
ИНН для физических лиц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владела ли к концу отчетного периода какая-либо российская организация или физическое лицо 20% или более голосующих акций (капитала) иностранной организации? (код 130)
 
 
Да
 
Нет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
 
Наименование российской организации, имеющей наибольшую долю владения (код 140)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИНН российской организации \
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП российской организации (код 150)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владела ли иностранная организация к концу отчетного периода 20% или более голосующих акций (капитала) российских организаций? (код 160)
 
 
Да
 
Нет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L
 
Наименование российской организации, в которой иностранная организация имеет наибольшую долю владения (код 170)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИНН российской организации \
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП российской организации (код 180)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Совершались ли сделки иностранной организации с ассоциированными (взаимозависимыми) лицами? (код 190)
 
 
Да
 
Нет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
Подпись
 
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
Страница №
0
6
Форма по КНД
1
1
5
1
0
3
8
ИНН\КПП организации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество
 
ИНН для физических лиц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 2. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
Активы (руб.)
Символ строки
Наименование показателя
Код строки
На начало налогового периода
На конец налогового периода
1
2
3
4
5
A
Денежные средства
010
 
 
B
Дебиторы
020
 
 
C
Запасы
030
 
 
D
Незавершенное производство
040
 
 
E
Товары
050
 
 
F
Финансовые вложения всего
060
 
 
 
в т.ч.
 
 
 
G
государственные ценные бумаги
070
 
 
H
Основные средства
080
 
 
I
Нематериальные активы
090
 
 
J
Прочие активы
100
 
 
K
Всего активов (сумма с A по J кроме G) 
110
 
 
 
Пассивы (руб.)
Символ строки
Наименование показателя
Код строки
На начало налогового периода
На конец налогового периода
1
2
3
4
5
M
Кредиты банков
120
 
 
N
Прочие заемные средства
130
 
 
O
Авансы полученные
140
 
 
P
Прочие кредиторы
150
 
 
Q
Счет головного офиса
160
 
 
R
Прибыль
170
 
 
S
Всего пассивов (сумма с M по R)
180
 
 
Сведения об учетной политике для целей налогообложения
Символ строки
Наименование методов
Код строки
Отметки об использовании метода (выбранный метод обозначается V)
T
Методы признания доходов
 
метод начисления
190
 
 
кассовый метод
200
 
 
Х
210
Х
U
Методы оценки запасов
 
LIFO
220
 
 
FIFO
230
 
 
метод оценки по стоимости единицы запасов
240
 
 
метод оценки по средней стоимости
250
 
 
Х
260
Х
V
Методы оценки покупных товаров
 
LIFO
270
 
 
FIFO
280
 
 
метод оценки по стоимости единицы товара
290
 
 
метод оценки по средней стоимости
300
 
 
Х
310
Х
W
Методы начисления амортизации
 
линейный метод
320
 
 
нелинейный метод
330
 
 
Х
340
Х
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
Подпись
 
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
Страница №
0
7
Форма по КНД
1
1
5
1
0
3
8
ИНН\КПП организации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество
 
ИНН для физических лиц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 3. НАЛОГИ, УДЕРЖАННЫЕ В ОТЧЕТНОМ КВАРТАЛЕ (МЕСЯЦЕ) У ИСТОЧНИКА ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
(руб.)
Символ строки
Вид дохода
Код строки
Сумма дохода
Ставка налога по законода- тельству Российской Федерации
Сумма налога
Сумма налога, фактически удержанная у источника выплаты
Фактическая ставка налога
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Проценты, кроме процентов по государственным ценным бумагам (брутто)
010
 
 
 
 
 
B
Доходы от сдачи имущества в аренду
020
 
 
 
 
 
C
Лицензионные платежи (брутто)
030
 
 
 
 
 
D
Доходы от отчуждения имущества
040
 
 
 
 
 
E
Суммы фрахта (брутто)
050
 
 
 
 
 
F
Другие доходы
060
 
 
 
 
 
G
Всего
070
 
 
 
 
 
 
Кроме того:
H
Проценты по государственным ценным бумагам (брутто)
080
 
 
 
 
 
I
Дивиденды из российских источников (брутто)
090
 
 
 
 
 
J
Дивиденды из иностранных источников доходов (брутто)
100
 
 
 
 
 
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
Подпись
 
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
Страница №
0
8
Форма по КНД
1
1
5
1
0
3
8
ИНН\КПП организации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество
 
ИНН для физических лиц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(руб.)
Символ строки
Показатели
Код строки
Сумма
1
2
3
4
A
ДОХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего
010
 
A1
Доходы от реализации - всего
020
 
 
в т.ч.
 
 
A1.1
Доходы от реализации товаров, работ, услуг
030
 
A1.2
Доходы от реализации имущества (кроме ценных бумаг)
040
 
A1.3
Доходы от реализации имущественных прав
050
 
A2
Внереализационные доходы - всего
060
 
 
в т.ч.
 
 
A2.1
Доходы от долевого участия (дивиденды)
070
 
A2.2
Проценты
080
 
 
в т.ч.
 
 
A2.2.1
Проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам
090
 
A2.3
Доходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные доходы)
100
 
A2.4
Доходы от сдачи имущества в аренду
110
 
A2.5
Доходы в виде безвозмездно полученного имущества
120
 
A2.6
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде
130
 
A2.7
Доходы в виде положительной курсовой разницы
140
 
A2.8
Другие внереализационные доходы
150
 
B
РАСХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего 
160
 
B1
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, - всего
170
 
 
в т.ч.
 
 
B1.1
Расходы, связанные с производством и реализацией
180
 
B2
Внереализационные расходы - всего
190
 
 
в т.ч.
 
 
B2.1
Расходы в виде процентов, выплаченных российским лицам
200
 
B2.2
Расходы в виде процентов, выплаченных иностранным лицам
210
 
B2.3
Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде
220
 
B2.4
Суммы безнадежных долгов
230
 
B2.5
Другие внереализационные расходы
240
 
C
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)  C = (A1 + A2) - (B1 + B2)
250
 
 
Из прибыли исключаются:
 
 
A2.1
Доходы от долевого участия (дивиденды)
260
 
A2.2.1
Проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам
270
 
D
Льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по отдельному расчету)
280
 
E
НАЛОГОВАЯ БАЗА E = C - A2.1 - A2.2.1 - D 
290
 
по специальному расчету
291
 
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
Подпись
 
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
Страница №
0
9
Форма по КНД
1
1
5
1
0
3
8
ИНН\КПП организации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество
 
ИНН для физических лиц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корректировка налоговой базы с учетом сумм переносимого убытка и сумм прибыли, исключаемой из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот
(руб.)
Символ строки
Показатели
Код строки
Сумма
1
2
3
4
F
Совокупная сумма переносимого убытка (по отдельному расчету)
300
 
G
Налоговая база с учетом суммы перенесенного убытка G = E - F
310
 
H
Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот (по отдельному расчету)*
 
 
 
в т.ч.
 
 
H1
по бюджету субъекта Российской Федерации
320
 
H2
по местному бюджету
330
 
I
Налоговая база для исчисления налога:
 
 
I1
федеральный бюджет I1 = G
340
 
I2
бюджет субъекта Российской Федерации I2 = G - H1
350
 
I3
местный бюджет I3 = G - H2
360
 
 
* В случае применения дополнительных льгот,предоставленных органами государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, указать законодательный или иной нормативный правовой акт, устанавливающий данную льготу.
Показатели
Код строки
Значение показателя
1
2
3
Наименование нормативного правового акта
370
 
Принявший орган
380
 
Номер
390
 
Дата принятия (дд.мм.гггг.)
400
 
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
Подпись
 
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
Страница №
1
0
Форма по КНД
1
1
5
1
0
3
8
ИНН\КПП организации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество
 
ИНН для физических лиц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 5. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ
Таблица 1
Символ строки
Показатели
Код строки
Сумма
1
2
3
4
A
Расходы на оплату труда
010
 
B
Сырье и материалы
020
 
C1
Работы и услуги сторонних организаций
030
 
C2
Работы и услуги субподрядных организаций
040
 
D
Арендная плата
050
 
E
Лизинговые платежи
060
 
F1
Платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные платежи) российским лицам
070
 
F2
Платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные платежи) иностранным лицам
080
 
G
Командировочные расходы
090
 
H
Представительские расходы
100
 
I
Расходы на подготовку и переподготовку кадров
110
 
J
Расходы на рекламу
120
 
K
Начисленная амортизация
130
 
L
Суммы единого социального налога, зачисляемые в государственные внебюджетные фонды
140
 
M
Другие расходы
150
 
N
Итого расходов (сумма с A по M)
160
 
O
Из суммы расходов (строка N), расходы переданные головным офисом
170
 
Расходы, переданные головным офисом
Код строки 170 Таблица 2
N п/п
Расходы
Код строки из таб- лицы 1
Сумма
1
2
3
4
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
Подпись
 
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
Страница №
1
1
Форма по КНД
1
1
5
1
0
3
8
ИНН\КПП организации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество
 
ИНН для физических лиц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 6. РАСЧЕТ СУММЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
по ставке (код 010)
 
 
(руб.)
Символ строки
Наименование строки
Код строки
Сумма
1
2
3
4
A
Налоговая база по деятельности
 
 
 
в т.ч.
 
 
A1
федеральный бюджет (строка I1 раздела 4)
020
 
A2
бюджет субъекта Российской Федерации (строка I2 раздела 4)
030
 
A3
местный бюджет (строка I3 раздела 4)
040
 
B
Налоговая база по операциям - всего 
050
 
 
в т.ч.
 
 
B1
с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ (по отдельному расчету)
060
 
B2
с ценными бумагами, не обращающимися на РЦБ (по отдельному расчету)
070
 
B3
с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на ОР (по отдельному расчету)
080
 
B4
с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на ОР (по отдельному расчету)
090
 
C
Налоговая база для исчисления налога
 
 
 
в т.ч.
 
 
C1
федеральный бюджет C1 = A1 + B 
100
 
C2
бюджет субъекта Российской Федерации C2 = A2 + B 
110
 
C3
местный бюджет C3 = A3 + B 
120
 
D
Ставка налога по видам бюджетов (%)
 
 
 
в т.ч.
 
 
D1
федеральный бюджет
130
 
D2
бюджет субъекта Российской Федерации *
140
 
D3
местный бюджет
150
 
 
 
 
 
* В случае, если применяется пониженная ставка налога на прибыль, указать законодательный или иной нормативный правовой акт, устанавливающий льготную ставку.
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
Подпись
 
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
Страница №
1
2
Форма по КНД
1
1
5
1
0
3
8
ИНН\КПП организации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество
 
ИНН для физических лиц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продолжение расчета
1
2
3
4
E
Сумма налога по расчету - всего, 
160
 
 
в т.ч.
 
 
E1
федеральный бюджет E1 = C1 x D1 
170
 
E2
бюджет субъекта Российской Федерации E2 = C2 x D2 
180
 
E3
местный бюджет E3 = C3 x D3 
190
 
F
Сумма налога, фактически удержанная налоговым агентом в отчетном периоде (кроме налога на дивиденды и налога на доходы по государственным и муниципальным ценным бумагам) 
200
 
G
Начислено в бюджет налога на прибыль - всего**, 
210
 
 
в т.ч.
 
 
G1
федеральный бюджет
220
 
G2
бюджет субъекта Российской Федерации
230
 
G3
местный бюджет
240
 
H
К доплате в бюджет - всего, 
250
 
 
в т.ч.
 
 
H1
федеральный бюджет H1 = E1 - F - G1 
260
 
H2
бюджет субъекта Российской Федерации H2 = E2 - G2 
270
 
H3
местный бюджет H3 = E3 - G3 
280
 
I
К уменьшению платежей - всего, 
290
 
 
в т.ч.
 
 
I1
федеральный бюджет I1 = G1 + F - E1 
300
 
I2
бюджет субъекта Российской Федерации I2 = G2 - E2 
310
 
I3
местный бюджет I3 = G3 - E3 
320
 
 
 
 
 
* В случае, если применяется пониженная ставка налога на прибыль, указать законодательный или иной нормативный правовой акт, устанавливающий льготную ставку.
Показатели
Код строки
Значение показателя
1
2
3
Наименование нормативного правового акта
330
 
Принявший орган
340
 
Номер
350
 
Дата принятия (дд.мм.гггг.)
360
 
 
 
 
 
** Организации, осуществляющие уплату квартальных авансовых платежей, указывают сумму налога на прибыль, исчисленного за предшествующий отчетный период;
- организации, осуществляющие уплату ежемесячных авансовых платежей по фактически полученной прибыли, указывают сумму налога на прибыль, исчисленную за предшествующий месяц.
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
Подпись
 
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
Страница №
1
3
Форма по КНД
1
1
5
1
0
3
8
ИНН\КПП организации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество
 
ИНН для физических лиц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 7. НАЛОГОВАЯ БАЗА ПО ДОХОДАМ ОТ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ДИВИДЕНДЫ)
Расчет суммы налога
(руб.)
Символ строки
Показатели
Код строки
Сумма
1
2
3
4
A
Сумма дивидендов, полученных из российских источников доходов
010
 
B
Ставка налога с дивидендов (%)
020
 
C
Сумма налога с дивидендов по расчету C = A x B/100 
030
 
D
Сумма налога с дивидендов, фактически удержанная налоговыми агентами
040
 
E
Сумма налога к доплате в федеральный бюджет (если C > D) E = C - D
050
 
F
Сумма налога к уменьшению платежей в федеральный бюджет (если C < D) F = D - C
060
 
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
Подпись
 
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
Страница №
1
4
Форма по КНД
1
1
5
1
0
3
8
ИНН\КПП организации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество
 
ИНН для физических лиц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 8. НАЛОГОВАЯ БАЗА ПО ДОХОДАМ В ВИДЕ ПРОЦЕНТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Расчет суммы налога
(руб.)
Символ строки
Показатели
Код строки
Сумма
1
2
3
4
A
Доход, полученный по государственным и муниципальным ценным бумагам, - всего
010
 
B
Доход, подлежащий налогообложению по ставке 0 процентов
020
 
C
Налоговая база по доходам в виде процентов, образующимся у получателя дохода C = A - B 
030
 
D
Ставка налога (%)
040
 
E
Сумма налога, причитающаяся к уплате в бюджет E = C x D/100 
050
 
F
Сумма налога, фактически удержанная налоговыми агентами
060
 
G
Сумма налога к доплате в федеральный бюджет (если E > F) G = E - F 
070
 
H
Сумма налога к уменьшению платежей в федеральный бюджет (если E < F) H = F - E
080
 
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
Подпись
 
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
Страница №
1
5
Форма по КНД
1
1
5
1
0
3
8
ИНН\КПП организации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество
 
ИНН для физических лиц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 9. РАСЧЕТ СОВОКУПНОЙ СУММЫ НАЛОГА, B30ПРИЧИТАЮЩЕЙСЯ К УПЛАТЕ (К УМЕНЬШЕНИЮ ПЛАТЕЖЕЙ) В БЮДЖЕТ ПО ДЕКЛАРАЦИИ
(руб.)
Символ строки
Показатели
Код строки
Сумма
1
2
3
4
A
Сумма налога к доплате, исчисленная по отдельным расчетам
010
 
 
в т.ч.
 
 
A1
в федеральный бюджет A1 = стр. H1 раздела 6 + стр. E раздела 7 + стр. G раздела 8 
020
 
A2
в бюджет субъекта Российской Федерации A2 = стр. H2 раздела 6 
030
 
A3
в местный бюджет A3 = стр. H3 раздела 6 
040
 
B
Сумма налога к уменьшению, исчисленная по отдельным расчетам
050
 
 
в т.ч.
 
 
B1
в федеральный бюджет B1 = стр. I1 раздела 6 + стр. F раздела 7 + стр. H раздела 8 
060
 
B2
в бюджет субъекта Российской Федерации B2 = стр. I2 раздела 6 
070
 
B3
в местный бюджет B3 = стр. I3 раздела 6 
080
 
C
Сальдо платежей в федеральный бюджет
 
 
 
в т.ч.
 
 
C1
к доплате C1 = A1 - B1 
090
 
C2
к уменьшению C2 = B1 - A1
100
 
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
Подпись
 
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отметка и замечания инспектора
 
В результате проверки внесены следующие исправления:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение на
 
 
страницах
 
 
 
 
Дата
Фамилия
Подпись
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справка инспектора по учету
 
По настоящему расчету в результате камеральной проверки в лицевом счете начислено:
 
 
 
 
 
 
Приложение на
 
 
страницах
 
 
 
 
Дата
Фамилия
Подпись
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Страница №
1
6
Форма по КНД
1
1
5
1
0
3
8
ИНН\КПП организации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество
 
ИНН для физических лиц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 10. РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ МЕЖДУ ОТДЕЛЕНИЯМИ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ЕДИНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА (КОД 040) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Количество отделений иностранной организации (код 010)
 
 
 
 
Ставка налога (%) в бюджет субъекта Российской Федерации (код 020)
 
 
 
 
 
 
Ставка налога (%) в местный бюджет (код 030)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N п/п
Показатели
ИНН \ КПП отделения
Общая налоговая база по группе отделений
Доля отделения в общей налоговой базе (%)
Налоговая база отделения исходя из доли
Сумма налога
Начислено налога
К доплате
К уменьшению
В бюджет субъекта Российской Федерации
В местный бюджет
В бюджет субъекта Российской Федерации
В местный бюджет
В бюджет субъекта Российской Федерации
В местный бюджет
В бюджет субъекта Российской Федерации
В местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
В целом по группе отделений
 
 
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
Подпись
 
Дата