Страница № | 0 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД | 1 |
1 |
5 |
1 |
0 |
3 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
ИНН\КПП организации |
\ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер контактного телефона | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Наименование
отделения |
||||||||||||||||||||||||||||||||
иностранной организации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
В |
Полный адрес отделения в Российской Федерации |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый
индекс |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Субъект
Российской Федерации |
Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Район |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Город |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Населенный
пункт (село, поселок и т.д.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Улица
(проспект, переулок и т.д.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер дома
(владение) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер корпуса
(строение) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер
квартиры (офиса) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
C |
Код
налогоплательщика в стране регистрации или его аналог (если имеется) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Страна регистрации (инкорпорации) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Код страны * |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Адрес, указанный в учредительных
документах иностранной организации |
||||||||||||||||||||||||||||||||
* Код "BIC Directory" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница № | 0 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД | 1 |
1 |
5 |
1 |
0 |
3 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
ИНН\КПП организации |
\ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН для физических лиц |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
В случае не
указания ИНН или изменения учетных данных в периоде, за который
представляется декларация, сообщаю: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид документа, удостоверяющего личность |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи документа |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес места жительства в Российской Федерации: |
Х |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый индекс |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Субъект Российской Федерации |
Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Район |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Город |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Населенный пункт (село, поселок и т.д.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Улица (проспект, переулок и т.д.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер дома (владения) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер корпуса (строения) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер квартиры |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница № | 0 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД | 1 |
1 |
5 |
1 |
0 |
3 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
ИНН\КПП организации |
\ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН для физических лиц |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Подавалась ли Декларация за предшествующий отчетный
период? (код 010) |
Начало деятельности (код 020) |
Окончание деятельности (код 030) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Да |
Нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
если
"Да" |
Осуществляла
ли иностранная организация самостоятельно либо через иное лицо в отчетном
периоде предпринимательскую деятельность в Российской Федерации? (код
040) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Да |
Нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||
C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Осуществляла
ли иностранная организация деятельность в Российской Федерации через
постоянное представительство в смысле соглашения об избежании двойного
налогообложения России с иностранным государством или в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах при отсутствии
соглашения? (код 050) |
если "Да" |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Да |
Нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Указать страну Соглашения (код 060) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Код* (код 070) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Рассматривается ли
как постоянное представительство деятельность (код 080): |
||||||||||||||||||||||||||||||||
отделения
иностранной организации |
иной организации |
физического
лица |
|||||||||||||||||||||||||||||||
F |
Иностранное государство, по
законодательству которого доходы, указанные в настоящей декларации, подлежат
налогообложению (код 090) (заполняется в случае указания "Нет" в строке C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Код
страны * |
Символ
** |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(код 100) |
(код 110) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
* Код "BIC Directory" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
** Указываетсяодин из следующих символов: "I" - для государства инкорпорации; "R" - для государства постоянного местопребывания; "O" - если налоги не уплачиваются ни в одном из государств). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
Виды деятельности,
осуществляемые иностранной организацией в Российской Федерации самостоятельно
или через иных лиц (код строки 120) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п |
Наименование
видов деятельности, осуществляемых иностранной организацией в Российской
Федерации самостоятельно или через иных лиц |
Код
вида дея- тельности |
A |
Б |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница № | 0 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД | 1 |
1 |
5 |
1 |
0 |
3 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
ИНН\КПП организации |
\ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН для физических лиц |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Владела ли к концу отчетного периода какая-либо
российская организация или физическое лицо 20% или более голосующих акций
(капитала) иностранной организации? (код 130) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Да |
Нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||
I |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование российской
организации, имеющей наибольшую долю владения (код 140) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
J |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН российской организации \ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП российской организации (код 150) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
К |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Владела ли иностранная организация к концу
отчетного периода 20% или более голосующих акций (капитала) российских
организаций? (код 160) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Да |
Нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||
L |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование российской
организации, в которой иностранная организация имеет наибольшую долю владения
(код 170) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
M |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН российской организации \ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП российской организации (код 180) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
N |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Совершались ли сделки иностранной организации с
ассоциированными (взаимозависимыми) лицами? (код 190) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Да |
Нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница № | 0 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД | 1 |
1 |
5 |
1 |
0 |
3 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
ИНН\КПП организации |
\ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН для физических лиц |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Активы
(руб.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Символ строки |
Наименование
показателя |
Код
строки |
На
начало налогового периода |
На
конец налогового периода |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||
A |
Денежные
средства |
010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Дебиторы |
020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
C |
Запасы |
030 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Незавершенное
производство |
040 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Товары |
050 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
F |
Финансовые
вложения всего |
060 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
в
т.ч. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
государственные
ценные бумаги |
070 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
H |
Основные
средства |
080 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
I |
Нематериальные
активы |
090 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
J |
Прочие
активы |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
K |
Всего активов (сумма с A
по J кроме G) |
110 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Пассивы
(руб.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Символ строки |
Наименование
показателя |
Код
строки |
На
начало налогового периода |
На
конец налогового периода |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||
M |
Кредиты
банков |
120 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
N |
Прочие
заемные средства |
130 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
O |
Авансы
полученные |
140 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
P |
Прочие
кредиторы |
150 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Q |
Счет
головного офиса |
160 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
R |
Прибыль |
170 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
S |
Всего пассивов (сумма с M по R) |
180 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об учетной политике для целей налогообложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Символ строки |
Наименование методов |
Код
строки |
Отметки об
использовании метода (выбранный метод
обозначается V) |
||||||||||||||||||||||||||||||
T |
Методы признания доходов |
||||||||||||||||||||||||||||||||
метод начисления |
190 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
кассовый метод |
200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Х |
210 |
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||
U |
Методы оценки запасов |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFO |
220 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFO |
230 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
метод оценки по стоимости единицы запасов |
240 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
метод оценки по средней стоимости |
250 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Х |
260 |
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||
V |
Методы оценки покупных товаров |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFO |
270 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFO |
280 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
метод оценки по стоимости единицы товара |
290 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
метод оценки по средней стоимости |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Х |
310 |
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||
W |
Методы начисления амортизации |
||||||||||||||||||||||||||||||||
линейный метод |
320 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
нелинейный метод |
330 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Х |
340 |
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница № | 0 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД | 1 |
1 |
5 |
1 |
0 |
3 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||
ИНН\КПП организации |
\ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН для физических лиц |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3. НАЛОГИ, УДЕРЖАННЫЕ В ОТЧЕТНОМ КВАРТАЛЕ (МЕСЯЦЕ) У ИСТОЧНИКА ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Символ строки |
Вид
дохода |
Код строки |
Сумма
дохода |
Ставка налога по законода- тельству Российской
Федерации |
Сумма
налога |
Сумма
налога, фактически удержанная у источника выплаты |
Фактическая ставка налога |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||
A |
Проценты, кроме процентов по государственным
ценным бумагам (брутто) |
010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Доходы
от сдачи имущества в аренду |
020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
C |
Лицензионные
платежи (брутто) |
030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Доходы
от отчуждения имущества |
040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Суммы
фрахта (брутто) |
050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
F |
Другие
доходы |
060 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
Всего |
070 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Кроме того: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
H |
Проценты
по государственным ценным бумагам (брутто) |
080 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
I |
Дивиденды
из российских источников (брутто) |
090 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
J |
Дивиденды
из иностранных источников доходов (брутто) |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница № | 0 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД | 1 |
1 |
5 |
1 |
0 |
3 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
ИНН\КПП организации |
\ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН для физических лиц |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Символ строки |
Показатели |
Код
строки |
Сумма |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A |
ДОХОДЫ ИНОСТРАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ - всего |
010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A1 |
Доходы от реализации - всего |
020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
в
т.ч. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A1.1 |
Доходы от реализации товаров, работ, услуг |
030 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A1.2 |
Доходы от реализации имущества (кроме ценных
бумаг) |
040 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A1.3 |
Доходы от реализации имущественных прав |
050 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A2 |
Внереализационные доходы - всего |
060 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
в
т.ч. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A2.1 |
Доходы от долевого участия (дивиденды) |
070 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A2.2 |
Проценты |
080 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
в
т.ч. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A2.2.1 |
Проценты по государственным и муниципальным
ценным бумагам |
090 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A2.3 |
Доходы от предоставления в пользование прав на
результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные доходы) |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A2.4 |
Доходы от сдачи имущества в аренду |
110 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A2.5 |
Доходы в виде безвозмездно полученного
имущества |
120 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A2.6 |
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном
(налоговом) периоде |
130 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A2.7 |
Доходы в виде положительной курсовой разницы |
140 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A2.8 |
Другие внереализационные доходы |
150 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B |
РАСХОДЫ ИНОСТРАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ - всего |
160 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B1 |
Расходы, уменьшающие сумму доходов от
реализации, - всего |
170 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
в
т.ч. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B1.1 |
Расходы, связанные с производством и
реализацией |
180 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B2 |
Внереализационные расходы - всего |
190 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
в
т.ч. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B2.1 |
Расходы в виде процентов, выплаченных
российским лицам |
200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B2.2 |
Расходы в виде процентов, выплаченных
иностранным лицам |
210 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B2.3 |
Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в
текущем отчетном (налоговом) периоде |
220 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B2.4 |
Суммы безнадежных долгов |
230 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B2.5 |
Другие внереализационные расходы |
240 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
C |
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) C = (A1 + A2) -
(B1 + B2) |
250 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Из прибыли исключаются: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A2.1 |
Доходы от долевого участия (дивиденды) |
260 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A2.2.1 |
Проценты по государственным и муниципальным
ценным бумагам |
270 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Льготы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах (по отдельному расчету) |
280 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
E |
НАЛОГОВАЯ БАЗА E = C - A2.1 - A2.2.1 - D |
290 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
по специальному расчету |
291 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница № | 0 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД | 1 |
1 |
5 |
1 |
0 |
3 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
ИНН\КПП организации |
\ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН для физических лиц |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Корректировка налоговой базы с учетом сумм переносимого убытка и сумм прибыли, исключаемой из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Символ строки |
Показатели |
Код
строки |
Сумма |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
F |
Совокупная сумма переносимого убытка (по
отдельному расчету) |
300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G |
Налоговая база с учетом суммы перенесенного
убытка G = E - F |
310 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
H |
Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в
связи с предоставлением дополнительных льгот (по отдельному расчету)* |
||||||||||||||||||||||||||||||||
в
т.ч. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 |
по бюджету субъекта Российской Федерации |
320 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
H2 |
по местному бюджету |
330 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
I |
Налоговая база для исчисления налога: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
I1 |
федеральный бюджет I1 = G |
340 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
I2 |
бюджет субъекта Российской Федерации I2 = G -
H1 |
350 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
I3 |
местный бюджет I3 = G - H2 |
360 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
* В случае применения дополнительных льгот,предоставленных органами государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, указать законодательный или иной нормативный правовой акт, устанавливающий данную льготу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели |
Код
строки |
Значение
показателя |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование
нормативного правового акта |
370 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Принявший
орган |
380 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер |
390 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия
(дд.мм.гггг.) |
400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница № | 1 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД | 1 |
1 |
5 |
1 |
0 |
3 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
ИНН\КПП организации |
\ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН для физических лиц |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 5. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Символ строки |
Показатели |
Код
строки |
Сумма |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Расходы на оплату труда |
010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Сырье и материалы |
020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
C1 |
Работы и услуги сторонних организаций |
030 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
C2 |
Работы и услуги субподрядных организаций |
040 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Арендная плата |
050 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Лизинговые платежи |
060 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
F1 |
Платежи за пользование правами на результаты
интеллектуальной деятельности (лицензионные платежи) российским лицам |
070 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
F2 |
Платежи за пользование правами на результаты
интеллектуальной деятельности (лицензионные платежи) иностранным лицам |
080 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G |
Командировочные расходы |
090 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
H |
Представительские расходы |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
I |
Расходы на подготовку и переподготовку кадров |
110 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
J |
Расходы на рекламу |
120 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
K |
Начисленная амортизация |
130 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
L |
Суммы единого социального налога, зачисляемые в
государственные внебюджетные фонды |
140 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
M |
Другие расходы |
150 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
N |
Итого расходов (сумма с A по M) |
160 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
O |
Из суммы расходов (строка N), расходы
переданные головным офисом |
170 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, переданные головным офисом | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Код строки 170 | Таблица 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п |
Расходы |
Код
строки из таб- лицы 1 |
Сумма |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница № | 1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД | 1 |
1 |
5 |
1 |
0 |
3 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
ИНН\КПП организации |
\ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН для физических лиц |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 6. РАСЧЕТ СУММЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
по ставке (код 010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Символ строки |
Наименование
строки |
Код
строки |
Сумма |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Налоговая база по деятельности |
||||||||||||||||||||||||||||||||
в
т.ч. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 |
федеральный бюджет (строка I1 раздела 4) |
020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A2 |
бюджет субъекта Российской Федерации (строка I2
раздела 4) |
030 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A3 |
местный бюджет (строка I3 раздела 4) |
040 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Налоговая база по
операциям - всего |
050 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
в
т.ч. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 |
с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ (по
отдельному расчету) |
060 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B2 |
с ценными бумагами, не обращающимися на РЦБ (по
отдельному расчету) |
070 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
с финансовыми инструментами срочных сделок,
обращающимися на ОР (по отдельному расчету) |
080 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
с финансовыми инструментами срочных сделок, не
обращающимися на ОР (по отдельному расчету) |
090 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
C |
Налоговая база для исчисления налога |
||||||||||||||||||||||||||||||||
в
т.ч. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 |
федеральный бюджет C1 = A1 + B |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
C2 |
бюджет субъекта
Российской Федерации C2 = A2 + B |
110 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
C3 |
местный бюджет C3 = A3 + B |
120 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Ставка налога по видам бюджетов (%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
в
т.ч. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 |
федеральный бюджет |
130 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
D2 |
бюджет субъекта Российской Федерации * |
140 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
D3 |
местный бюджет |
150 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
* В случае, если применяется пониженная ставка налога на прибыль, указать законодательный или иной нормативный правовой акт, устанавливающий льготную ставку. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница № | 1 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД | 1 |
1 |
5 |
1 |
0 |
3 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
ИНН\КПП организации |
\ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН для физических лиц |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжение расчета | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Сумма налога по
расчету - всего, |
160 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
в
т.ч. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E1 |
федеральный бюджет E1 = C1 x D1 |
170 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
E2 |
бюджет субъекта
Российской Федерации E2 = C2 x D2 |
180 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
E3 |
местный бюджет E3 = C3 x D3 |
190 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
F |
Сумма налога,
фактически удержанная налоговым агентом в отчетном периоде (кроме налога на дивиденды и налога на доходы по
государственным и муниципальным ценным бумагам) |
200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G |
Начислено в бюджет
налога на прибыль - всего**, |
210 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
в
т.ч. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
G1 |
федеральный бюджет |
220 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 |
бюджет субъекта Российской Федерации |
230 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 |
местный бюджет |
240 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
H |
К доплате в бюджет - всего, |
250 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
в
т.ч. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 |
федеральный бюджет H1 = E1 - F - G1 |
260 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
H2 |
бюджет субъекта
Российской Федерации H2 = E2 - G2 |
270 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
H3 |
местный бюджет H3 = E3 - G3 |
280 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
I |
К уменьшению платежей - всего, |
290 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
в
т.ч. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
I1 |
федеральный бюджет I1 = G1 + F - E1 |
300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
I2 |
бюджет субъекта
Российской Федерации I2 = G2 - E2 |
310 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
I3 |
местный бюджет I3 = G3 - E3 |
320 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
* В случае, если применяется пониженная ставка налога на прибыль, указать законодательный или иной нормативный правовой акт, устанавливающий льготную ставку. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели |
Код
строки |
Значение
показателя |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование
нормативного правового акта |
330 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Принявший
орган |
340 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер |
350 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия
(дд.мм.гггг.) |
360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
** Организации,
осуществляющие уплату квартальных авансовых платежей, указывают сумму налога
на прибыль, исчисленного за предшествующий отчетный период; - организации, осуществляющие уплату ежемесячных авансовых платежей по фактически полученной прибыли, указывают сумму налога на прибыль, исчисленную за предшествующий месяц. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница № | 1 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД | 1 |
1 |
5 |
1 |
0 |
3 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||
ИНН\КПП организации |
\ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН для физических лиц |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 7. НАЛОГОВАЯ БАЗА ПО ДОХОДАМ ОТ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ДИВИДЕНДЫ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет суммы налога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Символ строки |
Показатели |
Код
строки |
Сумма |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Сумма дивидендов, полученных из российских
источников доходов |
010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Ставка налога с дивидендов (%) |
020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
C |
Сумма налога с
дивидендов по расчету C = A x B/100 |
030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Сумма налога с дивидендов, фактически
удержанная налоговыми агентами |
040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Сумма налога к доплате
в федеральный бюджет (если C > D) E = C -
D |
050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
F |
Сумма налога к
уменьшению платежей в федеральный бюджет (если C < D) F = D - C |
060 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница № | 1 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД | 1 |
1 |
5 |
1 |
0 |
3 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||
ИНН\КПП организации |
\ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН для физических лиц |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 8. НАЛОГОВАЯ БАЗА ПО ДОХОДАМ В ВИДЕ ПРОЦЕНТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет суммы налога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Символ строки |
Показатели |
Код
строки |
Сумма |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Доход, полученный по государственным и
муниципальным ценным бумагам, - всего |
010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Доход, подлежащий налогообложению по ставке 0
процентов |
020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
C |
Налоговая база по
доходам в виде процентов, образующимся у получателя дохода C = A - B |
030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Ставка налога (%) |
040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Сумма налога,
причитающаяся к уплате в бюджет E = C x
D/100 |
050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
F |
Сумма налога, фактически удержанная налоговыми
агентами |
060 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
Сумма налога к доплате
в федеральный бюджет (если E > F) G = E -
F |
070 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
H |
Сумма налога к
уменьшению платежей в федеральный бюджет (если E < F) H = F - E |
080 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница № | 1 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД | 1 |
1 |
5 |
1 |
0 |
3 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
ИНН\КПП организации |
\ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН для физических лиц |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 9. РАСЧЕТ СОВОКУПНОЙ СУММЫ НАЛОГА, B30ПРИЧИТАЮЩЕЙСЯ К УПЛАТЕ (К УМЕНЬШЕНИЮ ПЛАТЕЖЕЙ) В БЮДЖЕТ ПО ДЕКЛАРАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Символ строки |
Показатели |
Код
строки |
Сумма |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Сумма налога к доплате, исчисленная по
отдельным расчетам |
010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
в
т.ч. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 |
в федеральный бюджет A1 = стр. H1 раздела 6 + стр. E раздела 7 + стр. G раздела
8 |
020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A2 |
в бюджет субъекта
Российской Федерации A2 = стр. H2 раздела
6 |
030 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A3 |
в местный бюджет A3 = стр. H3 раздела 6 |
040 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Сумма налога к уменьшению, исчисленная по
отдельным расчетам |
050 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
в
т.ч. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 |
в федеральный бюджет B1 = стр. I1 раздела 6 + стр. F раздела 7 + стр. H раздела
8 |
060 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B2 |
в бюджет субъекта
Российской Федерации B2 = стр. I2 раздела
6 |
070 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
в местный бюджет B3 = стр. I3 раздела 6 |
080 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
C |
Сальдо платежей в федеральный бюджет |
||||||||||||||||||||||||||||||||
в
т.ч. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 |
к доплате C1 = A1 - B1 |
090 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
C2 |
к уменьшению C2 = B1 - A1 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Отметка и замечания инспектора |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате проверки внесены следующие
исправления: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение на |
страницах |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фамилия |
Подпись |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Справка инспектора по учету |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
По настоящему расчету в результате камеральной
проверки в лицевом счете начислено: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение на |
страницах |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фамилия |
Подпись |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Страница № | 1 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД | 1 |
1 |
5 |
1 |
0 |
3 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН\КПП организации |
\ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН для физических лиц |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 10. РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ МЕЖДУ ОТДЕЛЕНИЯМИ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ЕДИНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА (КОД 040) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество отделений иностранной организации
(код 010) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставка налога (%) в бюджет субъекта
Российской Федерации (код 020) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставка
налога (%) в местный бюджет (код 030) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п |
Показатели |
ИНН \ КПП отделения |
Общая налоговая база по группе
отделений |
Доля отделения в общей налоговой
базе (%) |
Налоговая база отделения исходя из
доли |
Сумма налога |
Начислено налога |
К доплате |
К уменьшению |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В
бюджет субъекта Российской Федерации |
В
местный бюджет |
В
бюджет субъекта Российской Федерации |
В
местный бюджет |
В
бюджет субъекта Российской Федерации |
В
местный бюджет |
В
бюджет субъекта Российской Федерации |
В
местный бюджет |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
В
целом по группе отделений |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в
том числе: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||