Приказ МНС РФ от 07.12.2001 N БГ-3-02/542

"Об утверждении формы декларации по налогу на прибыль организаций"
Редакция от 12.07.2002 — Документ утратил силу, см. «Приказ МНС РФ от 11.11.2003 N БГ-3-02/614»
Показать изменения

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 декабря 2001 г. N 3084

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

ПРИКАЗ
от 7 декабря 2001 г. N БГ-3-02/542

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

(в ред. Приказа МНС РФ от 12.07.2002 N БГ-3-02/358)

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 14, ст. 1649; N 28, ст. 3487; 2000, N 2, ст. 134; N 32, ст. 3341) и в целях реализации положений главы 25 "Налог на прибыль организаций" части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3413) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму Декларации по налогу на прибыль организаций.

2. Управлениям Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по субъектам Российской Федерации довести данный Приказ до нижестоящих налоговых органов и до налогоплательщиков и обеспечить в практической работе применение формы декларации, утвержденной настоящим Приказом.

3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2002 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя Министра Российской Федерации по налогам и сборам В.В. Гусева.

Министр Российской Федерации
по налогам и сборам
Г.И.БУКАЕВ

Приложение N ___ к Приказу МНС России
от 07.12.2001 N БГ-3-02/542

(в ред. Приказа МНС РФ от 12.07.2002 N БГ-3-02/358)

                                                  Код раздела 01
                                          Форма по КНД              
НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по налогу на прибыль организаций           представляется не позднее  
за   20   г.                
(указывается период, за который представляется декларация)                                    
                                                                 
                                                                 
Представляется в            
        (наименование налогового органа и его код)          
по месту нахождения:                                              
                    российской     обособленного подразделения        
                    организации     российской организации        
                                                                 
                                                                 
     
  Полное наименование организации  
Реквизиты свидетельства о     Серия, номер             Дата выдачи  
постановке на учет:                                                  
                    Кем выдано            
                          (наименование налогового органа и его код)        
ИНН организации                                              
                                                                 
КПП по месту нахождения                                              
                    организации           обособленного подразделения
                     
Данная декларация составлена на     страницах                                  
                                                                 
с приложением подтверждающих документов или их копий на       листах                        
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:
Руководитель:  
                            Фамилия, имя, отчество (полностью)
ИНН*                           Подпись     Дата                        
Главный бухгалтер:  
                            Фамилия, имя, отчество (полностью)
ИНН*                           Подпись     Дата                        
                                  МП                            
                                                                 
                                                                 
Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении налоговой декларации Сведения о проведении камеральной проверки
                                                                 
Данная декларация представлена (нужное отметить знаком V)     Камеральная проверка проведена
                                                                 
лично   по почте   уполномоченным представителем     Дата                        
                                                                 
на     страницах                                                      
                                                                 
с приложение подтверждающих документов на         листах                            
                                                                 
Дата представления декларации                                                  
                                                                 
Зарегистрирована за N                                
                                                                 
                               
Фамилия, И.О.         Подпись         Фамилия, И.О.   Подпись    
                                                                 
*В случае не указания ИНН или изменения учетных данных в периоде, за который представляется декларация, следует заполнить
сведения о физическом лице на странице 3 Декларации.
                                                                 
Код раздела 01
                                                 
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                   /                  
Сведения о налогоплательщике:
Адрес, указанный в учредительных документах:
Почтовый индекс              
Субъект Российской Федерации       Код    
Район  
Город  
Населенный пункт (село, поселок и т.д.)  
Улица (проспект, переулок и т.д.)  
Номер дома (владения)  
Номер корпуса (строения)  
Номер квартиры  
 
Адрес, указанный в учредительных документах, и адрес                                
постоянно действующего исполнительного органа           совпадают     не совпадают
                    (нужное отметить знаком V)  
                                                 
В случае несовпадения указывается адрес постоянно действующего исполнительного органа:
Почтовый индекс              
Субъект Российской Федерации       Код    
Район  
Город  
Населенный пункт (село, поселок и т.д.)  
Улица (проспект, переулок и т.д.)  
Номер дома (владения)  
Номер корпуса (строения)  
Номер квартиры  
Контактный телефон: Руководителя     Гл. бухгалтера                        
                                             
                                                 
Обособленное подразделение  
  (наименование)
Адрес: Х
Почтовый индекс              
Субъект Российской Федерации       Код    
Район  
Город  
Населенный пункт (село, поселок и т.д.)  
Улица (проспект, переулок и т.д.)  
Номер дома (владения)  
Номер корпуса (строения)  
Номер квартиры  
Контактный телефон:                                            
                                             
                                                 
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
Подпись         Дата                                
                                         
Код раздела 01
                                             
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                     /                  
В случае не указания ИНН или изменения учетных данных в периоде, за который представляется декларация,
сообщаю:
Вид документа, удостоверяющего личность  
Серия  
Номер  
Адрес места жительства в Российской Федерации: Х
Почтовый индекс              
Субъект Российской Федерации       Код    
Район  
Город  
Населенный пункт (село, поселок и т.д.)  
Улица (проспект, переулок и т.д.)  
Номер дома (владения)  
Номер корпуса (строения)  
Номер квартиры  
                                             
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
Подпись       Дата                                
                                 
Код раздела 02
                                         
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                     /                  
                                         
Лист 02
                                         
Расчет налога на прибыль организаций
за   200   г.              
отчетный (налоговый период)
  (руб.)
Показатели Код строки Сумма
1 2 3
Доходы от реализации (Приложение N 1) 010  
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (Приложение N 2) 020  
Внереализационные доходы 030  
Внереализационные расходы 040  
в том числе:    
убыток, образовавшийся при уступке права требования (в соответствии с пунктом 2 статьи 279 НК) 041  
Итого прибыль (убыток) (строка 010 - строка 020 + строка 030 - строка 040) 050  
Доходы по операциям с ценными бумагами, облагаемые по иным ставкам, а также доходы в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях) (Лист 04) 060  
Сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших с даты поступления иностранной валюты на счет предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев) 070  
- Положительное сальдо от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости, ранее включенное в налоговую базу по налогу на прибыль в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев ценных бумаг, полученных в результате новации)" - код строки 071; 071  
- Сумма положительного сальдо курсовых разниц по ОВГВЗ III серии, приходящихся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев ценных бумаг, полученных в результате новации) 072  
- Часть процентного дохода, подлежащего исключению при погашении государственных ценных бумаг, полученных в результате новации, в пределах прибыли от погашения указанных ценных бумаг 073  
- Сумма прибыли по операциям с ценными бумагами, направляемая на покрытие убытка по ценным бумагам, полученным в результате новации 074  
Доходы от долевого участия в других организациях, а также проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог с которых удержан налоговым агентом (источником выплаты дохода) 080  
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 090  
Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ:    
Предусмотренные п. 4 ст. 6 Закона N 2116-1 100  
Предусмотренные абз. 10 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 110  
Предусмотренные абз. 14 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 120  
Предусмотренные абз. 27 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 130  
Налоговая база    
(строка 050 - строка 060 - строка 070 - строка 071 - строка 072 - строка 073 - строка 074- строка 080 - строка 090 - строка 100 - строка 110 - строка 120 - строка 130) 140  
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах) (строка 100 Приложения N 4 к Листу 02) 150  
Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот    
в том числе:    
В бюджет субъекта Российской Федерации 160  
В местный бюджет 170  
Налоговая база для исчисления налога: в федеральный бюджет    
(строка 140 - строка 150) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 10 + строка 590 Листа 11) 180  
В бюджет субъекта Российской Федерации (строка 140 - строка 150 - строка 160) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 10 + строка 590 Листа 11) 190  
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК) 191  
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
Подпись ___________         Дата                            
                                         
Код раздела 02
                                         
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                     /                  
 
В местный бюджет (строка 140 - строка 150 - строка 170) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 10 + строка 590 Листа 11) 200  
Ставка налога на прибыль - всего, (%) 210  
в том числе:    
в федеральный бюджет 220  
в бюджет субъекта Российской Федерации 230  
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК) 231  
в местный бюджет 240  
Сумма исчисленного налога на прибыль - всего 250  
в том числе:    
в федеральный бюджет (строка 180 х строка 220 : 100) 260  
в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 190 х строка 230 : 100) + (строка 191 х строка 231 : 100) 270  
в местный бюджет (строка 200 х строка 240 : 100) 280  
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего 290  
в том числе:    
в федеральный бюджет 300  
в бюджет субъекта Российской Федерации 310  
в местный бюджет 320  
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно специальной Декларации (расчету), принятой налоговым органом 330  
в том числе:    
в федеральный бюджет 340  
в бюджет субъекта Российской Федерации 350  
в местный бюджет 360  
Сумма налога на прибыль к доплате <*> - всего (строка 250 - строка 290 - строка 330, если строка 250 больше суммы строк 290 и 330), (строка 380 + строка 390 + строка 400) 370  
в том числе:    
в федеральный бюджет 380  
в бюджет субъекта Российской Федерации 390  
в местный бюджет 400  
Сумма налога на прибыль к уменьшению <*> - всего (строка 250 - строка 290 - строка 330, если строка 250 меньше суммы строк 290 и 330) (строка 420 + строка 430 + строка 440) 410  
в том числе:    
в федеральный бюджет 420  
в бюджет субъекта Российской Федерации 430  
в местный бюджет 440  
Сумма ежемесячных авансовых платежей <*> на _ квартал 200_ года - всего (строка 250 - строка 250 Декларации за предыдущий отчетный период) 450  
в том числе:    
в федеральный бюджет по сроку 28 460  
в федеральный бюджет по сроку 28 470  
в федеральный бюджет по сроку 28 480  
- в бюджет субъекта Российской Федерации по сроку 28 490  
- в бюджет субъекта Российской Федерации по сроку 28 500  
- в бюджет субъекта Российской Федерации по сроку 28 510  
- в местный бюджет по сроку 28 520  
- в местный бюджет по сроку 28 530  
- в местный бюджет по сроку 28 540  
Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6, 8 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N110-ФЗ, причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года:    
- в федеральный бюджет (строка 081 или строка 082 или строка 083 или строка 084 или строка 085 Листа 12 или эти же строки Листа 13)" - код строки 550; 550  
- в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 091 или строка 092 или строка 093 или строка 094 или строка 095 Листа 12 или эти же строки Листа 13) 560  
- в местный бюджет (строка 101 или строка 102 или строка 103 или строка 104 или строка 105 Листа 12 или эти же строки Листа 13) 570  
Количество сроков уплаты по отчетным периодам текущего года 580  
Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6, 8 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по сроку 28 ___________* 590  
- в том числе:    
- в федеральный бюджет 600  
- в бюджет субъекта Российской Федерации 610  
- в местный бюджет 620  
                                         
<*> Суммы авансовых платежей и суммы налога на прибыль, подлежащие "к доплате", "к уменьшению" или "к уплате", отражены на Листах 02, 03, 04. По организациям, имеющим обособленные подразделения, для доплаты, уменьшения или уплаты сумм авансовых платежей и сумм налога на прибыль в части федерального бюджета используются данные Листа 02, а в части бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - данные Приложений N 5 и 5"а" к Листу 02. 2
Достоверность и полноту сведений, указанных в      
данном расчете, подтверждаю   Подпись руководителя организации  
                         
число   месяц   год   Подпись главного бухгалтера  
Отметка работника налогового органа  
 
 
Отметка специалиста по учету  
 
Код раздела 03
                                         
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                     /                  
                                         
Приложение N 1 к Листу 02
                                         
Доходы от реализации
за   200   г.              
отчетный (налоговый) период
  (руб.)
Показатели Код строки Сумма
1 2 3
Выручка от реализации - всего, в том числе: 010  
по товарообменным операциям, из них 011  
- по экспорту 012  
- от реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного НДС, из нее 013  
- от реализации на экспорт 014  
- от реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, закупленных у физических лиц (не являющихся плательщиками по НДС), из нее 015  
- по экспорту 016  
- по сделкам (иным) по реализации товаров (работ, услуг) на экспорт 017  
из строки 010:    
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства 020  
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации права требования 030  
выручка от реализации прочего имущества 040  
выручка от реализации покупных товаров 050  
Выручка от реализации амортизируемого имущества 060  
Выручка от реализации права требования как реализации финансовых услуг 070  
Выручка от реализации права требования до наступления срока платежа 080  
после наступления срока платежа 090  
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно - коммунальной и социально - культурной сферы 100  
- Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг - всего, 101  
- в том числе сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и необращающихся на организованном рынке ценных бумаг ниже:    
- минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг 102  
- расчетной цены 103  
Итого доходов от реализации (строка 010 + сумма строк с 060 по 101) 110  
Достоверность и полноту сведений,                        
указанных в данном расчете, подтверждаю число   месяц   год   Подпись главного бухгалтера
 
Отметка работника налогового органа  
 
Код раздела 04
                                         
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                     /                  
                                         
Приложение N 2 к Листу 02
                                         
Расходы, связанные с производством и реализацией
за   200   г.              
отчетный (налоговый) период

(руб.)

Показатели Код строки Сумма
1 2 3
Прямые расходы налогоплательщиков, производство которых связано с обработкой и переработкой сырья, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода 010  
Прямые расходы налогоплательщиков, производство которых связано с выполнением работ, оказанием услуг, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода 020  
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг 021  
Прямые расходы прочих налогоплательщиков, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода 030  
Материальные расходы, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением расходов, относящихся к прямым - всего, 040  
в том числе:    
расходы на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на технологические цели, выработку (в том числе самим налогоплательщиком для производственных нужд) всех видов энергии, отопление зданий, а также расходы на трансформацию и передачу энергии 041  
расходы на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, а также на выполнение этих работ (оказание услуг) структурными подразделениями налогоплательщика 042  
Расходы на оплату труда, относящиеся к косвенным расходам текущего отчетного (налогового) периода 050  
в том числе:    
расходы на оплату труда персонала, не участвующего в процессе производства 051  
расходы по добровольному страхованию работников 052  
Суммы начисленной амортизации, относящиеся к косвенным расходам текущего отчетного (налогового) периода 060  
Прочие расходы - всего, 070  
в том числе:    
расходы на ремонт основных средств или отчисления на создание ремонтного фонда 080  
расходы по освоению природных ресурсов, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода 090  
расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода, в том числе: 100  
расходы на формирование специализированных фондов 101  
расходы на добровольное и обязательное страхование, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода 110  
суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением перечисленных в статье 270 НК 120  
в том числе    
суммы ЕСН, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода 121  
расходы на юридические и информационные услуги, расходы на консультационные и иные аналогичные услуги 130  
расходы на управление организацией или отдельными ее подразделениями, а также расходы на приобретение услуг по управлению организацией или ее отдельными подразделениями 140  
представительские расходы, связанные с официальным приемом и обслуживанием представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и поддержания сотрудничества 150  
расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), деятельности налогоплательщика, товарного знака и знака обслуживания, включая участие в выставках и ярмарках 160  
расходы по аренде федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества 161  
другие расходы 170  
Стоимость реализованных покупных товаров 180  
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде 190  
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией 200  
Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией 210  
Стоимость реализованного права требования при его реализации как финансовой услуги 220  
Стоимость реализованного права требования в соответствии с п.п.1, 2 статьи 279 НК:    
до наступления срока платежа 230  
после наступления срока платежа 240  
Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде 250  
Убытки от реализации амортизируемого имущества, принимаемые для целей налогообложения в специальном порядке 260  
Убыток от реализации права требования в соответствии со статьей 279 НК: по п.1 размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 НК 270  
по п.2 - убыток от реализации права требования 280  
Убытки при реализации права требования как реализация финансовых услуг 290  
Суммы убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы 300  
Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности 310  
Итого признанных расходов (сумма строк с 010 по 040 + строка 050 + строка 060 + строка 070 + сумма строк с 180 по 250) минус (сумма строк с 260 по 300) + строка 310) 320  

 

Достоверность и полноту сведений,                        
указанных в данном расчете, подтверждаю число   месяц   год   Подпись главного бухгалтера
 
Отметка работника налогового органа  
 
Код раздела 05
                                         
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                     /                  
                                         
Приложение N 3 к Листу 02
                                         
Отдельные виды расходов, связанные с производством и реализацией, начисленные
за   200   г.              
отчетный (налоговый) период
  (руб.)
Показатели Код строки Сумма
1 2 3
Расходы на командировки 010  
Расходы на аудиторские услуги 020  
Расходы на услуги по предоставлению работников (технического и управленческого персонала) сторонними организациями для участия в производственном процессе, управлении производством либо для выполнения иных функций, связанных с производством и (или) реализацией 030  
Расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате налогоплательщика, на договорной основе в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 264 НК 040  
Расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктуры рынка, сбор информации, непосредственно связанной с производством и реализацией товаров (работ, услуг) 050  
Периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (в частности правами, возникающими из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности) 060  
Расходы, осуществленные налогоплательщиком - организацией, использующей труд инвалидов, в виде средств, направленных на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов, если от общего числа работников такого налогоплательщика инвалиды составляют не менее 50 процентов и доля расходов на оплату труда инвалидов в расходах на оплату труда составляет не менее 25 процентов 070  
Расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков - учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, в виде средств, направленных на осуществление деятельности указанных общественных организаций инвалидов и на цели, указанные в подпункте 38 пункта 1 статьи 264 НК 080  
Расходы налогоплательщиков - организаций, уставный (складочный) капитал которых состоит полностью из вклада религиозных организаций, в виде сумм прибыли, полученной от реализации религиозной литературы и предметов религиозного назначения, при условии перечисления этих сумм на осуществление уставной деятельности указанных религиозных организаций 081  
Расходы на оплату труда - всего 090  
в том числе:    
суммы платежей (взносов) работодателей по договорам обязательного страхования, а также суммы платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу работников со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, на ведение соответствующих видов деятельности в Российской Федерации (пункт 16 статьи 255 НК) 100  
расходы на оплату труда работников аппарата управления 110  
расходы на вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненные работы, оказанные услуги, совершение действия за пределами Российской Федерации 120  
      (руб.)
Показатели Код строки Первоначальная
(восстановительная стоимость) 		в том числе
нематериальные
активы 		Сумма начисленной амортизации в том числе
нематериальные
активы
1 2 3 4 5 6
Амортизируемое имущество по группам          
Первая группа 130        
Вторая группа 140        
Третья группа 150        
Четвертая группа 160        
Пятая группа 170        
Шестая группа 180        
Седьмая группа 190        
Восьмая группа 200        
Девятая группа 210        
Десятая группа 220        
Отдельная группа в оценке по остаточной стоимости, подлежащей включению в состав расходов в течение срока не менее 7 лет 221        
Итого: 230        

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

(руб.)

Показатели Код строки Сумма
1 2 3
Общая сумма расходов, не учитываемых в целях налогообложения, всего: (сумма строк 250 и 260) 240  
Из строки 240 расходы, которые не учтены в составе расходов для целей налогообложения на основании пунктов 1 - 48 статьи 270 НК 250  
в том числе выплаты в пользу физических лиц 251  
Из строки 240 расходы, которые не учтены в составе расходов для целей налогообложения на основании пункта 49 статьи 270 НК 260  
в том числе выплаты в пользу физических лиц 261  

 

Достоверность и полноту сведений,                        
указанных в данном расчете, подтверждаю число   месяц   год   Подпись главного бухгалтера
 
Отметка работника налогового органа  
 
Код раздела 06
                                         
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                     /                  
                                         
Приложение N 4 к Листу 02
                                         
Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу
за   200   г.              
(отчетный (налоговый) период
    (руб.)
Показатели Год, за который получен убыток Код строки Сумма
1 2 3 4
Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода - всего (строка 020+ строка 030), Х 010  
в том числе:      
убытка, полученного до 1 января 2002 года Х 020  
убытка, полученного после 1 января 2002 года (сумма строк с 040 по 080) Х 030  
за   040  
за   050  
за   060  
за   070  
за   080  
Налоговая база за отчетный (налоговый) период (строка 140 Листа 02 + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 10 + строка 590 Листа 11)   090  
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (не выше 30 процентов налоговой базы по строке 090) Х 100  
Остаток неперенесенного убытка на конец отчетного (налогового) периода - всего (строка 010 - строка 100 + убыток по строке 050 Листа 02 с учетом уменьшения его на показатели строк 120 Листа 05, 120 Листа 06, 230 Листа 07, 110 Листа 10 и 590 Листа 11) Х 110  
в том числе:      
убытка, полученного после 1 января 2002 года (строка 020-строка 100, но не более строки 020) Х 120  
убытка, полученного после 1 января 2002 года (строка 110-строка 120 или сумма строк с 140 по 180) Х 130  
за   140  
за   150  
за   160  
за   170  
за   180  
Достоверность и полноту сведений,                        
указанных в данном расчете, подтверждаю число   месяц   год   Подпись главного бухгалтера
 
Отметка работника налогового органа  
 
Код раздела 07
                                         
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                     /                  
                                         
Приложение N 5 к Листу 02
                                         
Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль
организацией, имеющей обособленные подразделения
за   200   г.              
(отчетный (налоговый) период
Количество обособленных подразделений Код строки 010                
                             
                  (руб.)                        
N п/п Показатели Код строки Налоговая база Доля налоговой базы (%) Налоговая база исходя из доли Налоговая база исходя из доли и доп. льгот Ставка налога (%) Сумма налога Начислено налога К доплате К уменьшению Налог на прибыль с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы Отметка о возложении обязанности по уплате налога на обособленное подразделение (+) Авансовые платежи на ___ квартал
в бюджет субъекта Российской Федерации в местный бюджет в бюджет субъекта Российской Федерации в местный бюджет в бюджет субъекта Российской Федерации в местный бюджет в бюджет субъекта Российской Федерации в местный бюджет в бюджет субъекта Российской Федерации в местный бюджет в бюджет субъекта Российской Федерации в местный бюджет в бюджет субъекта Российской Федерации в местный бюджет в бюджет субъекта Российской Федерации в местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  В целом по организации 020   100 Х Х Х Х Х                     Х    
  По организации без входящих в нее обособленных подразделений 030 Х                                 Х    
Достоверность и полноту сведений, указанных в      
данном расчете, подтверждаю   Подпись руководителя организации  
                         
число   месяц   год   Подпись главного бухгалтера  
Отметка работника налогового органа  
 
 
Отметка специалиста по учету  
 
Код раздела 08
                                           
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                     /                  
                                           
  Отметка налогового органа по месту нахождения организации о представлении ею декларации,
включая данные об исчислении налога по обособленному подразделению
   
Приложение N 5а к Листу 02
                                           
Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль
по обособленным подразделениям организаций
за   200   г.              
(отчетный (налоговый) период
Код строки 010           (руб.)                            
                                             
N п/п обособленного подразделения Наименование обособленного подразделения Адрес обособленного подразделения КПП обособленного подразделения Доля налоговой базы (%) Налоговая база исходя из доли Налоговая база исходя из доли и доп. льгот Ставка налога (%) Сумма налога Начислено налога К доплате К уменьшению Налог на прибыль с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы Отметка о возложении обязанности по уплате налога на обособленное подразделение (+) Авансовые платежи на ___ квартал
в бюджет субъекта Российской Федерации в местный бюджет в бюджет субъекта Российской Федерации в местный бюджет в бюджет субъекта Российской Федерации в местный бюджет в бюджет субъекта Российской Федерации в местный бюджет в бюджет субъекта Российской Федерации в местный бюджет в бюджет субъекта Российской Федерации в местный бюджет в бюджет субъекта Российской Федерации в местный бюджет в бюджет субъекта Российской Федерации в местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1                                            
2                                            
  Сумма налога, подлежащая к доплате (графы 15, 16) непосредственно обособленными подразделениями, отмеченными в графе 19 знаком (+) Х Х Х Х Х Х Х Х     Х Х Х Х     Х Х Х
Достоверность и полноту сведений, указанных в      
данном расчете, подтверждаю   Подпись руководителя организации  
                         
число   месяц   год   Подпись главного бухгалтера  
Отметка работника налогового органа  
 
 
Отметка специалиста по учету  
 
Код раздела 21
                                         
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                     /                  
                                         
Приложение N 6 к Листу 02
                                         
Внереализационные доходы
за   200   г.              
налоговый период

(руб.)

Показатели Код строки Сумма
1 2 3
Всего внереализационных доходов (сумма строк с 020 по 060+сумма строк с 070 по 130) 010  
От сдачи имущества в аренду (субаренду) 020  
В виде положительной курсовой разницы, образующейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату перехода права собственности на иностранную валюту (кроме банков) 030  
В виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба 040  
В виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам 050  
В виде сумм восстановленных резервов, расходы на формирование которых были приняты в составе расходов в установленном порядке - всего, в том числе: 060  
резерв по сомнительным долгам 061  
резерв по гарантийному ремонту и обслуживанию товаров (услуг) 062  
резерв расходов на ремонт основных средств 063  
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год 064  
резерв на возможные потери по ссудам 065  
резерв под обесценение ценных бумаг 066  
В виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав 070  
В виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде 080  
В виде использованных не по целевому назначению имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, которые получены в рамках благотворительной деятельности (в том числе в виде благотворительной помощи, пожертвований), целевых поступлений, целевого финансирования, за исключением бюджетных средств 090  
В виде положительной курсовой разницы, возникающей от переоценки имущества в виде валютных ценностей и требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации 100  
От операций с финансовыми инструментами срочных сделок 110  
В виде стоимости полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств 120  
Прочие внереализационные доходы* - всего, в том числе: 130  
     
     
     
     
     
* Данные расшифровываются в произвольной форме
Достоверность и полноту сведений,                        
указанных в данном расчете, подтверждаю число   месяц   год   Подпись главного бухгалтера
 
Отметка работника налогового органа  
 
Код раздела 22
                                         
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                     /                  
                                         
Приложение N 7 к Листу 02
                                         
Внереализационные расходы и убытки,
приравниваемые к внереализационным расходам
за   200   г.              
налоговый период

(руб.)

Показатели Код строки Сумма
1 2 3
Всего внереализационных расходов и убытков, приравниваемых к внереализационным расходам (сумма строк с 020 по 150 кроме строки 101) 010  
Внереализационные расходы:    
Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком 020  
Расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от переоценки имущества в виде валютных ценностей и требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации 030  
Расходы налогоплательщика, применяющего метод начисления, на формирование резервов по сомнительным долгам 040  
Расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба 050  
Расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным товарно-материальным ценностям, работам, услугам, если кредиторская задолженность (обязательства перед кредиторами) по такой поставке списана в отчетном периоде 060  
Расходы на услуги банков 070  
Расходы на формирование резервов на возможные потери по ссудам 071  
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок 080  
Расходы на содержание переданного по договору аренды (лизинга) имущества (включая амортизацию по этому имуществу) 090  
Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств 100  
в том числе    
суммы недоначисленной амортизации 101  
Расходы в виде отрицательной (положительной) разницы, образующейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса Центрального банка Российской Федерации, установленного на дату перехода права собственности на иностранную валюту (кроме банков) 110  
Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам:    
Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде 120  
Суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва 130  
Потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций 140  
Прочие внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам* - всего, в том числе: 150  
     
     
     
     
* Данные расшифровываются в произвольной форме
Достоверность и полноту сведений,                        
указанных в данном расчете, подтверждаю число   месяц   год   Подпись главного бухгалтера
 
Отметка работника налогового органа  
 
Код раздела 09
                                         
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                     /                  
                                         
Лист 03
                                         
Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях,
созданных на территории российской федерации), процентов по государственным и
муниципальным ценным бумагам, удерживаемого налоговым агентом
(источником выплаты доходов)
за   200   г.              
(отчетный (налоговый) период
                                         
Раздел А. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях, созданных на
территории Российской Федерации) <*>

(руб.)

Показатели Код строки Сумма
1 2 3
Сумма дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде 010  
Дивиденды к уменьшению - всего, 020  
в том числе:    
дивиденды, начисленные иностранным организациям 030  
дивиденды, начисленные физическим лицам - нерезидентам Российской Федерации 040  
дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущем отчетном (налоговом) периоде 050  
дивиденды, полученные самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде, до распределения дивидендов между акционерами (участниками) 051  
Налоговая база (строка 010 - строка 020) - всего, 060  
в том числе    
дивиденды, начисленные российским организациям** 070  
дивиденды, начисленные физическим лицам - резидентам 071  
Ставка налога (6 процентов) 080  
Исчисленная сумма налога, причитающаяся в бюджет в текущем налоговом периоде (строка 070 х строка 080)*** 090  
Перечислено в бюджет налога 100  
в том числе:    
по сроку 110  
по сроку 120  
по сроку 130  
по сроку 140  
К доплате (строка 090 - строка100) 150  
       
Раздел Б. Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам,
удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов)

 

  (руб.)
Показатели Код строки Сумма
1 2 3
Начислено всего доходов 010  
Налоговая база по всем получателям доходов <**> 020  
Ставка налога (15 процентов) 030  
Сумма налога, причитающаяся в бюджет <***> 040  
Начислено в бюджет налога с доходов 050  
К доплате (строка 040 - строка 050) 060  
К уменьшению (строка 050 - строка 040) 070  
     
<*> Налог не взимается с доходов в виде дивидендов и доходов от долевого участия, выплачиваемых инвестором
в соответствии с соглашением о разделе продукции за счет прибыли, полученной им при исполнении указанного
соглашения.
<**> Расшифровка начисленных сумм дивидендов (процентов) производится по каждому получателю доходов по
реестру с указанием полного наименования получателя, юридического адреса получателя, идентификационного номера
налогоплательщика, руководителя организации - налогоплательщика, контактного телефона, суммы дохода,
суммы налога.
<***> Налог зачисляется в федеральный бюджет.
     
Расчет представляется налоговым агентом в налоговый орган по месту нахождения налогового агента (источника
выплаты дохода) не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, а по итогам налогового
периода не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налог, удержанный при выплате
дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Достоверность и полноту сведений, указанных в      
данном расчете, подтверждаю   Подпись руководителя организации  
                         
число   месяц   год   Подпись главного бухгалтера  
Отметка работника налогового органа  
 
 
Отметка специалиста по учету  
 
Код раздела 10
                                         
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                     /                  
                                         
Лист 04
                                         
Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов, полученных по государственным и муниципальным ценным
бумагам, а также с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях),
исчисляемого и уплачиваемого получателями этих доходов
за   200   г.              
(отчетный (налоговый) период
                                         
Раздел А. Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов,
полученных (начисленных) по государственным и муниципальным ценным бумагам
  (руб.)
Показатели Код строки Сумма
1 2 3
Доход, полученный (начисленный) по государственным и муниципальным ценным бумагам - всего <*> 010  
Доход в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям, подлежащий налогообложению по ставке 0 процентов 020  
Налоговая база по доходам, образующимся у получателя дохода (строка 010 - строка 020) 030  
в том числе:    
в виде процентного (купонного) дохода 040  
по государственным и муниципальным ценным бумагам, по которым не установлена процентная ставка, выпущенным с 01.01.99, исходя из заранее заявленного (установленного) дохода в виде дисконта, рассчитанного как разница между номинальной стоимостью и ценой первичного размещения облигаций 050  
по государственным и муниципальным ценным бумагам, по которым не установлена процентная ставка, выпущенным до 01.01.99, процент (дисконт) по которым определяется в виде разницы между ценой реализации (погашения) и ценой приобретения облигаций 060  
по процентным доходам российских организаций за время владения ценными бумагами, полученными первичными владельцами в обмен на государственные краткосрочные бескупонные облигации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.98 N 843 070  
Ставка налога (15 процентов) 080  
Сумма налога с доходов (строка 030 х строка 080 : 100) 090  
Начислено в бюджет налога с доходов 100  
К доплате (строка 090 - строка 100) 110  
К уменьшению (строка 090 - строка 100, если показатель строки 100 превышает показатель строки 090) 120  
<*> По строке отражается сумма без учета доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, при обращении которых не предусмотрено признание получения продавцом процентного дохода.
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
Подпись ___________         Дата                            
                                         
Код раздела 10
                                         
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                     /                  
                                         
Раздел Б. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов
(доходов от долевого участия в иностранных организациях)
  (руб.)
Показатели Код строки Сумма
1 2 3
Начислено всего доходов 010  
Ставка налога (15 процентов) 020  
Сумма налога (строка 010 х строка 020 : 100) 030  
Начислено в бюджет налога с доходов 040  
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно специальной Декларации (расчету), принятой налоговым органом 050  
К доплате (строка 030 - строка 040 - строка 050) 060  
К уменьшению 070  
Достоверность и полноту сведений, указанных в      
данном расчете, подтверждаю   Подпись руководителя организации  
                         
число   месяц   год   Подпись главного бухгалтера  
Отметка работника налогового органа  
 
 
Отметка специалиста по учету  
 
Код раздела 11
                                         
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                     /                  
                                         
Лист 05
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг за   200   г.        
              отчетный (налоговый) период              
  (руб.)
Показатели Код строки Сумма
1 2 3
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг 010  
Сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг 020  
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг 030  
Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020 - строка 030) 040  
Сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших с даты поступления иностранной валюты на счет предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету, в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев) 050  
Сумма прибыли, направляемая на покрытие убытка по ценным бумагам, полученным в результате новации 060  
Налоговая база (строка 040 - строка 050 - строка 060) 070  
30% от налоговой базы (строка 070 х 0,3) 080  
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо 090  
Сумма убытка или части убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения, уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) период (не выше 30% строки 070) 100  
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (строка 090 - строка 100) 110  
Налоговая база (строка 070 - строка 100), отражается по строкам 180 - 200 Листа 02 120  
Достоверность и полноту сведений,                        
указанных в данном приложении, подтверждаю число   месяц   год   Подпись главного бухгалтера
 
Отметка работника налогового органа  
 
Отметка специалистов по учету  
Код раздела 12
                                         
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                     /                  
                                         
Лист 06
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с ценными бумагами,
не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
    за   200   г.                
      отчетный (налоговый) период                      
  (руб.)
Показатели Код строки Сумма
1 2 3
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг 010  
Сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже расчетной цены 020  
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг 030  
Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020 - строка 030) 040  
Сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших с даты поступления иностранной валюты на счет предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету, в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев) 050  
Сумма прибыли, направляемая на покрытие убытка по ценным бумагам, полученным в результате новации 060  
Налоговая база (строка 040 - строка 050 - строка 060) 070  
30% от налоговой базы (строка 070 х 0,3) 080  
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо 090  
Сумма убытка или части убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения, уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) период (не выше 30% строки 070) 100  
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (строка 090 - строка 100) 110  
Налоговая база (строка 070 - строка 100), отражается по строкам 180 - 200 Листа 02 120  
Достоверность и полноту сведений,                        
указанных в данном приложении, подтверждаю число   месяц   год   Подпись главного бухгалтера
 
Отметка работника налогового органа  
 
Код раздела 13
                                         
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                     /                  
                                         
Лист 07
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с ценными бумагами, обращающимися
и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученными первичными владельцами
государственных ценных бумаг в результате новации
    за   200   г.                
      отчетный (налоговый) период                      
  (руб.)
Показатели Код строки Сумма
1 2 3
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг - всего (строка 020 + строка 030 + строка 040 + строка 050) 010  
в том числе:    
выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг 020  
сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг 030  
выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг 040  
сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже расчетной цены 050  
Расходы, связанные с реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг - всего (строка 070 + строка 080 + строка 090 + строка 100) 060  
в том числе:    
оплаченная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг 070  
расходы по реализации (выбытию, в т.ч. погашению) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг 080  
оплаченная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг 090  
расходы по реализации (выбытию, в т.ч. погашению) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг 100  
Прибыль (убыток) - всего (строка 010 - строка 060); (строка 120 + строка 130) 110  
в том числе:    
по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг (строка 020 + строка 030 - строка 070 - строка 080) 120  
по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг (строка 040 + строка 050 - строка 090 - строка 100) 130  
Суммы, исключаемые из прибыли по строке 110:    
Сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших с даты поступления иностранной валюты на счет предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету, в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев) 140  
Сумма прибыли от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, направляемая на покрытие убытка, полученного первичными владельцами в результате новации (строка 060 Листа 05 и (или) строка 060 Листа 06 и (или) строка 074 Листа 02) 150  
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
Подпись ___________         Дата                            
                                         
Код раздела 13
                                         
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                     /                  
                                         
                                         
Сумма прибыли от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, направляемая на покрытие убытка, полученного первичными владельцами в результате новации (строка 060 Листа 05 и (или) строка 060 Листа 06) 160  
Сумма положительного сальдо от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости, ранее включенного в налоговую базу по налогу на прибыль (для первичных владельцев ценных бумаг, полученных в результате новации) 170  
Сумма положительного сальдо курсовых разниц по ОВГВЗ III серии, приходящихся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев ценных бумаг, полученных в результате новации) 180  
Часть процентного дохода, подлежащего исключению при погашении государственных ценных бумаг, полученных в результате новации в пределах прибыли от погашения указанных ценных бумаг, указанной по строке 110 190  
Сумма непокрытого убытка (строка 110 - строка 150 - строка 160) 200  
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо 210  
Сумма убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (строка 200 + строка 210) 220  
Налоговая база (строка 110 - строка 140 - строка 170 - строка 180 - строка 190) отражается по строкам 180 - 200 Листа 02 230  
Достоверность и полноту сведений,                        
указанных в данном приложении, подтверждаю число   месяц   год   Подпись главного бухгалтера
 
Отметка работника налогового органа  
 
Код раздела 16
                                         
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                     /                  
                                         
Лист 10
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок,
не обращающимися на организованном рынке *
    за   200   г.                
      отчетный (налоговый) период                      
  (руб.)
Показатели Код строки Сумма
1 2 3
Внереализационные доходы по операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке 		010  
Сумма отклонения фактической цены срочной сделки ниже расчетной цены срочной сделки 020  
Внереализационные расходы по операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке 		030  
Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020 - строка 030) 040  
Сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших с даты поступления иностранной валюты на счет предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету, в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев) 050  
Налоговая база (строка 040 - строка 050) 060  
30% от налоговой базы (строка 060 х 0,3) 070  
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо 080  
Сумма убытка или части убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) период (не выше 30% строки 060) 090  
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый период). Исходящее сальдо (строка 080 - строка 090) 100  
Налоговая база (строка 060 - строка 090) отражается по строкам 180 - 200 Листа 02 110  
     
<*> Данный Лист не заполняется банками при проведении операций с финансовыми инструментами срочных сделок,
не обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых выступает иностранная валюта, а исполнение
производится путем поставки базисного актива.
Достоверность и полноту сведений,                        
указанных в данном приложении, подтверждаю число   месяц   год   Подпись главного бухгалтера
 
Отметка работника налогового органа  
 
Код раздела 17
                                         
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                     /                  
                                         
Лист 11
Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным пенсионным фондом
от размещения пенсионных резервов за   200   г.        
            отчетный (налоговый) период              

(руб.)

Показатели Код строки Сумма
1 2 3
Доход негосударственного пенсионного фонда, полученный от размещения пенсионных резервов (сумма строк с 020 по 090) в том числе: 010  
от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 020  
сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг 030  
от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 040  
сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже расчетной цены 050  
в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам 060  
от долевого участия в других организациях 070  
в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог по которым удерживается налоговым агентом 080  
от осуществления других инвестиций (вложений) 090  
Сумма размещенных пенсионных резервов за отчетный период 100  
Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного резерва 110  
i=1    
(Сумма строка 100 х Ставка ЦБ_i х кол-во дней_i:365)    
i=n    
в том числе:    
приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг ({(строка 020+ строка 030-строка 170):[положит. знач. (строка 020+ строка 030-строка170) + положит. знач. (строка 040+ строка 050-строка180) + строка 060 + строка 070 + строка 080 + положит. знач. (строка090 - строка190)]} х строка 110 ) 120  
Приходящийся на ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг ({(строка 040 + строка 050 - строка 180):[(положит. знач. (строка 020 + строка 030 - строка170) + положит. знач. (строка 040 + строка 050 - срока 180) + строка 060 + строка 070 + строка 080 + положит. знач. (строка090 - строка190)]} х строка 110) 130  
в виде процентного дохода по государственным и муниципальным ценным бумагам ({строка 060:[(положит. знач. (строка 020 + строка 030 - строка 170) + положит. знач. (строка 040 + строка 050 - строка 180) + строка 060 + строка 070 + строка 080 + положит. знач. (строка 090 - строка 190)]} х строка 110) 140  
полученный от других инвестиций (вложений) ({(строка 090 - строка 190):[(положит. знач. (строка 020 + строка 030 - строка 170) + положит. знач. (строка 040 + строка 050 - строка 180) + строка 060 + строка 070 + строка 080 + положит. знач. (строка 090 - строка 190)]} х строка 110 ) 150  
Расходы (сумма строк с 170 по 190) в том числе: 160  
приходящиеся на вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 170  
приходящиеся на вложения в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 180  
приходящиеся на другие инвестиции (вложения) 190  
Прочие расходы, связанные с получением дохода от размещения пенсионных резервов - всего, в том числе приходящиеся на: 200  
вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (строка 200хстрока 170:строка 160) 210  
вложения в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (строка 200хстрока 180:строка 160) 220  
другие инвестиции (строка 200хстрока 190:строка 160) 230  
Процент отчислений на уставную деятельность от доходов, полученных от размещения пенсионных резерв, % 240  
Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов, направленных на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, (сумма строк с 260 по 310) в том числе: 250  
отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (строка 250 х строка 020:(строка 010 - строка 030 - строка 050)) 260  
отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (строка 250 х строка 040:(строка 010 - строка 030 - строка 050)) 270  
отчисления от доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (строка 250 х строка 060:(строка 010 - строка 030 - строка 050)) 280  
отчисления от доходов, полученных от долевого участия в других организациях (строка 250 х строка 070:(строка 010 - строка 030 - строка 050)) 290  
отчисления от доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, удерживаемых налоговым агентом (строка 250 х строка 080:(строка 010 - строка 030 - строка 050)) 300  
отчисления от осуществления других инвестиций (вложений) (строка 250 х строка 090:(строка 010 - строка 030 - строка 050)) 310  
Прибыль (убыток)    
Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 320  
Суммы, исключаемые из прибыли по строке 320, в том числе: 330  
бумма прибыли от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, направляемая на покрытие убытка, полученного первичными владельцами от реализации (выбытия) государственных ценных бумаг Российской Федерации, полученных при новации 340  
сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших с даты поступления иностранной валюты на счет предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету, в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев) 341  
часть процентного дохода, подлежащего исключению при погашении государственных ценных бумаг, полученных в результате новации в пределах прибыли от погашения указанных ценных бумаг 350  
другие суммы, исключаемые из прибыли по операциям с ценными бумагами, полученными в результате новации в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.05.2001 N 50-ФЗ 360  
Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 370  
Суммы, исключаемые из прибыли по строке 370, в том числе: 380  
сумма прибыли от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, направляемая на покрытие убытка, полученного первичными владельцами от реализации (выбытия) государственных ценных бумаг Российской Федерации, полученных при новации 390  
сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших с даты поступления иностранной валюты на счет предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету, в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев) 400  
сумма положительного сальдо курсовых разниц по ОВГВЗ серии III, приходящихся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев) 410  
Доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам 420  
Прибыль (убыток) от осуществления других инвестиций (вложений) 430  
Сумма, исключаемая из прибыли по строке 430, в виде суммы положительного сальдо курсовых разниц, возникших с даты поступления иностранной валюты на счет предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету, в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев) 431  
Налоговая база от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг прибыль строки 320 - строка 330) 440  
30% от налоговой базы (строка 440 х 0,3) 450  
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо 460  
Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения 470  
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (строка 460 - строка 470) 480  
Налоговая база от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (прибыль строки 370 - 380) 490  
30% от налоговой базы (строка 490 х 0,3) 500  
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо 510  
Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения 520  
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (строка 510 - строка 520) 530  
Налоговая база от осуществления других инвестиций (прибыль строки 430 - строка 431) 540  
30% от налоговой базы (строка 540 х 0,3) 550  
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо 560  
Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения 570  
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (строка 560 - строка 570) 580  
Налоговая база, отражаемая по строкам 180 - 200 Листа 02 (строка 440 - строка 470 + строка490 - строка 520 + строка 540 - строка 570) 590  

 
 

Достоверность и полноту сведений,                        
указанных в данном приложении, подтверждаю число   месяц   год   Подпись главного бухгалтера
 
Отметка работника налогового органа  
 
Код раздела 18
                                         
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                     /                  
                                         
Лист 12
Расчет налога на прибыль организаций с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы
(для организаций, переходящих на метод начисления)

(руб.)

Показатели Код строки Сумма
1 2 3
Доходы - всего (сумма строк с 011 по 017), в том числе: 010  
выручка от реализации, определенная согласно подп.1 п.1 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ 011  
суммы штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств согласно подп.2 п.1 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ 012  
иные внереализационные доходы согласно подп.2 п.1 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ 013  
суммы, образовавшиеся от изменений размера обязательств и требований по финансовым инструментам срочных сделок согласно подп.3 п.1 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ 014  
остатки неиспользованных средств резервов согласно подп.4 п.1 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ 015  
иные доходы в виде сумм, подлежащих единовременному восстановлению согласно подп.4 п.1 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ 016  
суммы отрицательных разниц от переоценки ценных бумаг согласно подп.6 п.1 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ 017  
Расходы - всего (сумма строк с 021 по 029), в том числе: 020  
себестоимость реализованных, но не оплаченных по состоянию на 31 декабря 2001 года включительно товаров (работ, услуг) согласно подп.1 п.2 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ 021  
сумма недоначисленной амортизации по объектам основных средств, стоимость которых составляет менее 10000 рублей (включительно) или срок эксплуатации которых менее 12 месяцев согласно подп.3 п.2 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ 022  
сумма недоначисленной амортизации по объектам нематериальных активов согласно подп.3 п.2 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ 023  
сумма недоначисленной амортизации по малоценным и быстроизнашивающимся предметам, переданным в производство согласно подп.3 п.2 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ 024  
сумма расходов будущих периодов согласно подп.3 п.2 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ 025  
суммы штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств согласно подп.4 п.2 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ 026  
иные внереализационные расходы согласно подп.4 п.2 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ 027  
суммы, образовавшиеся от изменений размера обязательств и требований по финансовым инструментам срочных сделок согласно подп.5 п.2 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ 028  
суммы положительных разниц от переоценки ценных бумаг согласно подп.7 п.2 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ 029  
Прибыль (строка 010-строка 020) 030  
Из прибыли исключаются: Доходы, облагаемые по ставкам, установленным п.4 ст.284 НК 040  
Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ: предусмотренные п.4 ст.6 Закона N 2116-1 041  
предусмотренные абз.10 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 042  
предусмотренные абз.14 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 043  
предусмотренные абз.27 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 044  
Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот: в бюджет субъекта Российской Федерации 045  
в местный бюджет 046  
Налоговая база, облагаемая по ставкам, установленным п.1 ст.284 НК: в федеральный бюджет (строка 030 - строка 040 - строка 041 - строка 042 - строка 043 - строка 044) 050  
в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 030 - строка 040 - строка 041 - строка 042 - строка 043 - строка 044 - строка 045) 051  
в местный бюджет (строка 030 - строка 040 - строка 041 - строка 042 - строка 043 - строка 044 - строка 046) 052  
Налоговая база, облагаемая по ставке 15% (подп.1 п.4 ст.284 НК) 053  
Налоговая база, облагаемая по ставке 0% (подп.2 п.4 ст.284 НК) 054  
Ставки налога, предусмотренные п.1 ст.284 НК (%): в федеральный бюджет 060  
в бюджет субъекта Российской Федерации 061  
в местный бюджет 062  
Сумма налога на прибыль всего (строка 080 + строка 090 + строка 100) , в том числе: 070  
В федеральный бюджет всего (строка 050 х строка 060:100 + строка 053 x 15:100), в том числе: 080  
по отчетным периодам 2002 года 081  
по отчетным периодам 2003 года 082  
по отчетным периодам 2004 года 083  
по отчетным периодам 2005 года 084  
по отчетным периодам 2006 года 085  
В бюджет субъекта Российской Федерации (строка 051 х строка 061:100), в том числе: 090  
по отчетным периодам 2002 года 091  
по отчетным периодам 2003 года 092  
по отчетным периодам 2004 года 093  
по отчетным периодам 2005 года 094  
по отчетным периодам 2006 года 095  
В местный бюджет (строка 052 х строка 062:100), в том числе: 100  
по отчетным периодам 2002 года 101  
по отчетным периодам 2003 года 102  
по отчетным периодам 2004 года 103  
по отчетным периодам 2005 года 104  
по отчетным периодам 2006 года 105  
Сумма налога на прибыль по итогам 2001 года (справочно) 110  
В том числе: в пределах 10% 111  
в пределах от 10% до 70% 112  
свыше 70% 113  

 

Достоверность и полноту сведений, указанных в      
данном расчете, подтверждаю   Подпись руководителя организации  
                         
число   месяц   год   Подпись главного бухгалтера  
Отметка работника налогового органа  
 
 
Отметка специалиста по учету  
 
Код раздела 19
                                         
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                     /                  
                                         
Лист 13
Расчет налога на прибыль организаций с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы
(для организаций, переходящих на кассовый метод)

(руб.)

Показатели Код строки Сумма
1 2 3
Доходы - всего (сумма строк с 011 по 013), в том числе: 010  
сумма задолженности по авансам полученным 011  
остатки неиспользованных средств резервов согласно Федеральному закону от 06.08.2001 N 110-ФЗ 012  
иные доходы в виде сумм, подлежащих единовременному восстановлению согласно п.9 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ 013  
Расходы - всего (сумма строк с 021 по 023), в том числе: 020  
сумма недоначисленной амортизации по объектам основных средств согласно п.9 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ 021  
сумма недоначисленной амортизации по объектам нематериальных активов согласно п.9 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ 022  
сумма недоначисленной амортизации по малоценным и быстроизнашивающимся предметам, переданным в производство согласно п.9 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ 023  
Прибыль (строка 010 - строка 020) 030  
Из прибыли исключаются: льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ: предусмотренные п.4 ст.6 Закона N 2116-1 040  
предусмотренные абз.10 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 041  
предусмотренные абз.14 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 042  
предусмотренные абз.27 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 043  
Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот: в бюджет субъекта Российской Федерации 044  
в местный бюджет 045  
Налоговая база: в федеральный бюджет (строка 030 - строка 040 - строка 041 - строка 042 - строка 043) 050  
в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 030 - строка 040 - строка 041 - строка 042 - строка 043 - строка 044) 051  
в местный бюджет (строка 030 - строка 040 - строка 041 - строка 042 - строка 043 - строка 045) 052  
Ставки налога (%): в федеральный бюджет 060  
в бюджет субъекта Российской Федерации 061  
в местный бюджет 062  
Сумма налога на прибыль, в том числе 070  
в федеральный бюджет (строка 050 х строка 060:100), в том числе: 080  
в отчетные периоды 2002 года 081  
в отчетные периоды 2003 года 082  
в отчетные периоды 2004 года 083  
в отчетные периоды 2005 года 084  
в отчетные периоды 2006 года 085  
в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 051 х строка 061:100), в том числе: 090  
в отчетные периоды 2002 года 091  
в отчетные периоды 2003 года 092  
в отчетные периоды 2004 года 093  
в отчетные периоды 2005 года 094  
в отчетные периоды 2006 года 095  
в местный бюджет (строка 052 х строка 062:100): 100  
в отчетные периоды 2002 года 101  
в отчетные периоды 2003 года 102  
в отчетные периоды 2004 года 103  
в отчетные периоды 2005 года 104  
в отчетные периоды 2006 года 105  
Сумма налога на прибыль по итогам 2001 года (справочно) 110  
В том числе: в пределах 10% 111  
в пределах от 10% до 70% 112  
свыше 70% 113  
Достоверность и полноту сведений, указанных в      
данном расчете, подтверждаю   Подпись руководителя организации  
                         
число   месяц   год   Подпись главного бухгалтера  
Отметка работника налогового органа  
 
 
Отметка специалиста по учету  
 
Код раздела 20
                                         
Страница N    
 
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 6
 
ИНН / КПП организации                     /                  
                                         
Лист 14
                                         
Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках
благотворительной деятельности, целевых поступлений,
целевого финансирования за   200   г.            
                  налоговый период                  
код строки 010           (руб.)
                 
N п/п Наименование полученных целевых средств Код строки и вида поступлений Дата поступления (число, месяц, год) Стоимость имущества, работ, услуг или сумма денежных средств Срок использования (до какой даты) Использовано по назначению в течение установленного срока Средства, срок использования которых не истек Использовано не по назначению или не использовано в установленный срок (графа 5 - графа 7 - графа 8)
1 2 3 4* 5 6* 7 8 9
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
* указанные графы заполняют благотворительные организации, образованные в соответствии с Законом Российской Федерации от 11.08.95 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", некоммерческие организации при получении средств целевого финансирования и целевых поступлений, предоставленных передающей стороной с указанием срока использования и коммерческие организации, получившие средства целевого финансирования согласно пункту 1 статьи 251 НК, по которым установлен срок использования.
Достоверность и полноту сведений,                        
указанных в данном расчете, подтверждаю число   месяц   год   Подпись главного бухгалтера
 
Отметка работника налогового органа