Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля

(приложение N 2.2 к Положению, утв. Приказом ФТС РФ от 27.02.2015 N 339)
Редакция от 05.08.2016 — Документ не действует
Приложение N 2.2
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового контроля в
Федеральной таможенной службе
(в ред. Приказа ФТС РФ от 05.08.2016 N 1530)
Образец
РЕГИСТР (ЖУРНАЛ)
внутреннего финансового контроля
за
 
 год
Наименование главного администратора бюджетных средств
 
Наименование бюджета
 
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур
 
I.
 
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Дата
Наименование операции
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие
Характеристики контрольного действия
Результаты контрольного действия
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения
Отметка об устранении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.
 
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Дата
Наименование операции
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие
Характеристики контрольного действия
Результаты контрольного действия
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения
Отметка об устранении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано
 
 листов.
Руководитель структурного подразделения
 
 
 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"
 
 "
 
 20
 
 г.