Редакция от 19.12.2019 — Документ не действует
Примечание:
Данная форма введена в действие за первый отчетный период 2016 года (пункт 3 Приказа ФНС РФ от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@), в новой редакции применяется начиная с представления за налоговый (отчетный) период 2020 года (пункт 2 Приказа ФНС РФ от 19.12.2019 N ММВ-7-3/639@)
Похожие формы:
— Форма по КНД 1151056 от 26.09.2023
— Форма по КНД 1151056 от 14.04.2004 (ред. от 18.12.2013)
— Форма по КНД 1151056 от 19.12.2003
 |
ИНН | Приложение
N 1 к приказу ФНС России от 2 марта 2016 г. N ММВ-7-3/115@ (в ред. Приказа ФНС РФ от 19.12.2019 N ММВ-7-3/639@) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | Стр. | 0 |
0 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по КНД 1151056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАЛОГОВЫЙ РАСЧЕТ О СУММАХ ВЫПЛАЧЕННЫХ ИНОСТРАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДОХОДОВ И УДЕРЖАННЫХ НАЛОГОВ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер корректировки | Отчетный (налоговый) период (код) |
Отчетный
год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представляется в налоговый орган (код) |
по месту нахождения (учета) (код) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(налоговый
агент) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма реорганизации (ликвидация) (код) | ИНН/КПП
реорганизованной организации |
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер контактного телефона |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На | страницах с
приложением подтверждающих документов или их копий на |
листах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем
налоговом расчете, подтверждаю: |
Заполняется работником
налогового органа |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о представлении налогового расчета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - налоговый агент 2 - представитель налогового агента |
Данный налоговый расчет представлен (код) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на | страницах |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с приложением
подтверждающих документов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| или их копий на | листах |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, имя,
отчество* полностью) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата представления налогового расчета | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрирован | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование организации - представителя
налогового агента) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпись | Дата |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогового агента |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фамилия, И.О.* | Подпись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Отчество указывается при наличии (относится ко всем листам документа). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
ИНН |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 1. Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая уплате в бюджет по выплатам, произведенным за последний квартал (месяц) отчетного (налогового) периода, по данным налогового агента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код по ОКТМО | 010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код бюджетной классификации | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок уплаты | 030 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (в рублях) | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код бюджетной классификации | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок уплаты | 030 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (в рублях) | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код бюджетной классификации | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок уплаты | 030 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (в рублях) | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код бюджетной классификации | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок уплаты | 030 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (в рублях) | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код бюджетной классификации | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок уплаты | 030 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (в рублях) | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код бюджетной классификации | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок уплаты | 030 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (в рублях) | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код бюджетной классификации | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок уплаты | 030 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (в рублях) | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
ИНН |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 2. Сумма налога с выплаченных сумм доходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код дохода | 010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога с начала налогового периода (в рублях) | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма уплаченного налога с доходов, выплаченных в предыдущих отчетных периодах (в рублях) | 030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога, уплаченная с доходов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода (в рублях) | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога, по которому срок уплаты не наступил в отчетном (налоговом) периоде (в рублях) | 050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код дохода | 010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога с начала налогового периода (в рублях) | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма уплаченного налога с доходов, выплаченных в предыдущих отчетных периодах (в рублях) | 030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога, уплаченная с доходов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода (в рублях) | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога, по которому срок уплаты не наступил в отчетном (налоговом) периоде (в рублях) | 050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код дохода | 010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога с начала налогового периода (в рублях) | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма уплаченного налога с доходов, выплаченных в предыдущих отчетных периодах (в рублях) | 030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога, уплаченная с доходов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода (в рублях) | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога, по которому срок уплаты не наступил в отчетном (налоговом) периоде (в рублях) | 050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код дохода | 010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога с начала налогового периода (в рублях) | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма уплаченного налога с доходов, выплаченных в предыдущих отчетных периодах (в рублях) | 030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога, уплаченная с доходов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода (в рублях) | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога, по которому срок уплаты не наступил в отчетном (налоговом) периоде (в рублях) | 050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
ИНН |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 3. Расчет (информация) о выплаченных иностранным организациям доходах и удержанных налогах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный номер | 001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. Сведения об иностранной организации - получателе дохода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Признак получателя дохода | 010 |
1 -
иностранный банк 2 - иностранная организация, доходы которой облагаются в соответствии со статьей 310.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - иностранная организация - банк, доходы которого облагаются в соответствии со статьей 310.1 Налогового кодекса Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - иные иностранные организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в русской
транскрипции) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в латинской
транскрипции) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код страны регистрации (инкорпорации) | 030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес иностранной организации | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) / СВИФТ код | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документ, подтверждающий постоянное местонахождение (резидентство) в иностранном государстве получателя дохода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата документа | 060 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер документа | 070 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код страны | 080 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
ИНН |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продолжение Раздела 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный номер | 001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2. Сведения о доходах и расчет суммы налога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядковый номер дохода | 010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код дохода | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Символ дохода | 030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма дохода до удержания налога | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код валюты выплаты дохода | 050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата выплаты дохода | 060 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ставка налога, в % | 070 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата исчисления (удержания) налога налоговым агентом | 080 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога, удержанная у источника выплаты дохода между датами исполнения первой и второй частей РЕПО | 090 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога | 100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок уплаты налога в бюджет | 110 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Официальный курс рубля на датуперечисления налога в бюджет | 120 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата перечисления налога в бюджет | 130 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога в рублях | 140 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код фактического права на доход | 150 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание применения пониженной ставки налога или освобождения от исчисления и удержания налога | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
ИНН |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продолжение Раздела 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный номер | 001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование российской организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН российской организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг | 180 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП российской организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг | 190 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
ИНН |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продолжение Раздела 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный номер | 001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3. Сведения о лице, имеющем фактическое право на доход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядковый номер дохода | 010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код признака лица | 020 |
1 -
юридическое лицо - резидент Российской Федерации 2 - физическое лицо - резидент Российской Федерации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - физическое лицо - нерезидент Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 - иностранная структура без образования юридического лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сообщение о налогообложении доходов (их части), направленное налоговым агентом в налоговый орган | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата сообщения | 030 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер сообщения | 040 |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документ, подтверждающий постоянное местонахождение (резидентство) в иностранном государстве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата документа | 050 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер документа | 060 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код страны | 070 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о юридическом лице или иностранной структуре без образования юридического лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код страны регистрации (инкорпорации) | 090 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН организации в Российской Федерации | 100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП организации в Российской Федерации |
110 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) / СВИФТ код | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес за пределами Российской Федерации | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер контактного телефона | 140 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
ИНН |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продолжение Раздела 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный номер | 001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о физическом лице | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фамилия | 150 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имя | 160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчество | 170 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пол | 180 |
1 -
мужской; 2 - женский. |
Дата рождения | 190 |
. | . | Гражданство (код страны) | 200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код налогоплательщика в иностранном государстве | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код вида документа | 240 | Серия и номер документа | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата выдачи документа | 260 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес места жительства (места пребывания) за пределами Российской Федерации | 270 | Код страны | 280 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер контактного телефона | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||