Содержание

Реквизиты документа

Вид: Декларация
Принят: МНС РФ 01.03.2000
Номер: 1102И(2000)
Редакция от: 01.03.2000
Статус: Действует
Опубликован: ПРИКАЗ МНС РФ от 01.03.2000 N АП-3-06/85

Примечания

Данная форма введена документом:

ПРИКАЗ МНС РФ от 01.03.2000 N АП-3-06/85

Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:

15393.xls

Форма 1102И (2000)

"Расчет (декларация) налога от фактической прибыли иностранной организации"

Редакция от 01.03.2000 — Действует

Приложение N 3

к Приказу МНС России

от 01.03.2000 N АП-3-06/85

В налоговый орган

(наименование налогового органа)

Форма 1102И(2000)
МНС России

Расчет (декларация) налога от фактической прибыли иностранной организации

за

200

Отметка налогового органа о получении Расчета (декларации)

Место штампа "ПОЛУЧЕНО"

Ф.И.О.

Подпись

Дата

1. Сведения об Отделении иностранной организации

Идентификационный номер налогоплательщика

КПП

Наименование

Государство инкорпорации

Полный адрес в Российской Федерации

2. Расчет валовой прибыли (руб.)

Валовая выручка от реализации продукции, работ, услуг

Доходы от сдачи варенду (за вычетом расходов)

НДС и акцизы

Прочие доходы

Затраты на производство реализованной продукции

Прочие расходы

Прибыль от отчуждения имущества

Прибыль от реализации (A-B-C)

Доходы от долевого Участия

Дивиденды

Валовая прибыль

Проценты

(L+(сумма с D по J)-K)

Лицензионные доходы

Форма 1102И(2000)

Стр.2

3. Расчет облагаемой прибыли (руб.)

Валовая прибыль

Взносы на благотворитель- ность

Доходы от долевого участия

Прибыль, направленная на покрытие убытков

Доходы в виде дивидендов

Другие вычитаемые суммы

Доходы в виде процентов по государственным ценным бумагам

Облагаемая прибыль A-(сумма с B по H))

Инвестиционные вычеты

4. Расчет суммы налога (руб.)

Облагаемая прибыль (раздел 3, строка I)

Ставка налога (%) * (см. сноску на стр. 3)

Сумма налога по расчету

Всего

в том числе

в федеральный бюджет

в бюджеты республик в составе Российской Федерации, бюджеты краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономных образований

в бюджеты районов, городов, районов в городах, поселков, сельских населенных пунктов

Сумма налога, фактически удержанного у источника выплаты в текущем квартале

Начислено в бюджет налога на прибыль всего
(налог на прибыль за предыдущий период + авансовые платежи за текущий квартал + сумма налога, удержанного у источника выплаты в текущем квартале)

в том числе

в федеральный бюджет

в бюджеты республик в составе Российской Федерации, бюджеты краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономных образований (налог на прибыль за предыдущий период + авансовые платежи за текущий квартал)

в бюджеты районов, городов, районов в городах, поселков, сельских населенных пунктов (налог на прибыль за предыдущий период + авансовые платежи за текущий квартал)

Форма 1102И(2000)

Стр.3

К доплате в бюджет (если C>E, F=C-E) всего

в том числе

в федеральный бюджет (F1=C1-E1)

в бюджеты республик в составе Российской Федерации, бюджеты краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономных образований (F2=C2-E2)

в бюджеты районов, городов, районов в городах, поселков, сельских населенных пунктов (F3=C3-E3)

К уменьшению платежей (если E>C, G=E-C) всего

в том числе

в федеральный бюджет (G1=E1-C1)

в бюджеты республик в составе Российской Федерации, бюджеты краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономных образований (G2=E2-C2)

в бюджеты районов, городов, районов в городах, поселков, сельских населенных пунктов (G3=E3-C3)

* - В случае, если применяется пониженная ставка налога на прибыль, указать законодательный или иной правовой акт, устанавливающий льготную ставку

Наименование конкретного правового акта

Принявший орган

Номер

Дата принятия (дд.мм.гггг)

Подтверждаю, что все указанные в этом расчете (декларации) сведения и соответствующие записи,используемые для установления облагаемого дохода, правильны

Подпись

Фамилия

Печать

Дата (дд.мм.гггг)

Должность

Отметка и замечания инспектора

В результате проверки внесены следующие исправления:

Приложение: на

листах

Фамилия

Подпись инспектора

Дата

Справка инспектора по учету

По настоящему расчету в лицевом счете плательщика начислено:

Подпись инспектора по учету

Фамилия

Дата

Форма 1102И(2000)

Стр.4

5. Расчет суммы налога на прибыль условным методом (руб.)

5А. Расчет условным методом от доходов

Сумма доходов, относящихся к постоянному представительству

Наименование статьи доходов

В том числе

Расчетный коэффициент

0,2

Расчетная прибыль (C=A * B)

Инвестиционные вычеты

Взносы на благотворительность

Другие вычитаемые суммы

Расчетная облагаемая прибыль G=C-(D+E+F)

Ставка налога (%) * (см. сноску на стр. 5)

Сумма налога по расчету

Всего

в том числе

в федеральный бюджет

в бюджеты районов, городов, районов в городах, поселков, сельских населенных пунктов

Сумма налога, фактически удержанного у источника выплаты в текущем квартале

в том числе

в федеральный бюджет (налог на прибыль за предыдущий период + авансовые платежи за текущий квартал + сумма налога, удержанного у источника выплаты в текущем квартале)

Форма 1102И(2000)

Стр.5

К доплате в бюджет (если I>K, L=I-K) всего

в том числе

в федеральный бюджет (L1=I1-K1)

в бюджеты республик в составе Российской Федерации, бюджеты краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономных образований (L2=I2-K2)

в бюджеты районов, городов, районов в городах, поселков, сельских населенных пунктов (L3=I3-K3)

К уменьшению платежей (если K>I, M=K-I) всего

в том числе

в федеральный бюджет (M1=K1-I1)

в бюджеты республик в составе Российской Федерации, бюджеты краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономных образований (M2=K2-I2)

в бюджеты районов, городов, районов в городах, поселков, сельских населенных пунктов (M3=K3-I3)

Наименование конкретного правового акта

Принявший орган

Номер

Дата принятия (дд.мм.гггг)

Подпись

Фамилия

Печать

Дата (дд.мм.гггг)

Должность

Отметка и замечания инспектора

В результате проверки внесены следующие исправления:

Приложение: на

листах

Фамилия

Подпись инспектора

Дата

Справка инспектора по учету

По настоящему расчету в лицевом счете плательщика начислено:

Подпись инспектора по учету

Фамилия

Дата

Форма 1102И(2000)

Стр.6

5. Расчет суммы налога на прибыль условным методом (руб.)

5B. Расчет условным методом от расходов

Сумма расходов, относящихся к постоянному представительству

Наименование статьи расходов

В том числе

Расчетный коэффициент

0,25

Расчетная прибыль (C=A * B)

Инвестиционные вычеты

Взносы на благотворительность

Другие вычитаемые суммы

Расчетная облагаемая прибыль G=C-(D+E+F)

Ставка налога (%) * (см. сноску на стр. 7)

Сумма налога по расчету

Всего

в том числе

в федеральный бюджет

в бюджеты районов, городов, районов в городах, поселков, сельских населенных пунктов

Сумма налога, фактически удержанного у источника выплаты в текущем квартале

в том числе

Форма 1102И(2000)

Стр.7

К доплате в бюджет (если I>K, L=I-K) всего

в том числе

в федеральный бюджет (L1=I1-K1)

в бюджеты районов, городов, районов в городах, поселков, сельских населенных пунктов (L3=I3-K3)

К уменьшению платежей (если K>I, M=K-I) всего

в том числе

в федеральный бюджет (M1=K1-I1)

в бюджеты районов, городов, районов в городах, поселков, сельских населенных пунктов (M3=K3-I3)

Наименование конкретного правового акта

Принявший орган

Номер

Дата принятия (дд.мм.гггг)

Подпись

Фамилия

Печать

Дата (дд.мм.гггг)

Должность

Отметка и замечания инспектора

В результате проверки внесены следующие исправления:

Приложение: на

листах

Фамилия

Подпись инспектора

Дата

Справка инспектора по учету

По настоящему расчету в лицевом счете плательщика начислено:

Подпись инспектора по учету

Фамилия

Дата