Постановление Правительства РФ от 20.08.2002 N 625

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 августа 2002 г. N 625

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2006 ГОДА"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года" (далее именуется - Программа).

2. Утвердить Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации государственным заказчиком Программы.

3. Разрешить Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации передать на договорной основе Кабинету Министров Республики Башкортостан часть функций и полномочий государственного заказчика Программы.

4. Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проектов федерального бюджета на 2003-2006 годы включать Программу в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета, и уточнять ежегодно мероприятия и размер выделяемых ассигнований на реализацию Программы.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 августа 2002 г.
N 625

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2006 ГОДА"

ПАСПОРТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2006 ГОДА"

*В пределах поступлений доходов от уплаты федеральных налогов и сборов в федеральный бюджет с территории Республики Башкортостан; подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей федерального бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве.

**Подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве.

***Привлекаются хозяйствующими субъектами.

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1.1. Основные проблемы социально-экономического развития Республики Башкортостан

Целью экономической политики Республики Башкортостан, как и Российской Федерации в целом, является необходимость повышения уровня жизни населения при одновременной структурной перестройке экономики. Эта задача является особенно актуальной для Республики Башкортостан. Несмотря на то, что Башкортостан входит в первую десятку регионов России по объемам валового регионального продукта и промышленного производства в абсолютном выражении, объем валового регионального продукта Республики в 2001 году в расчете на душу населения был ниже среднероссийского уровня на 35,8 процента, хотя еще в 1999 году это отставание не превышало 15 процентов.

Кроме того, ряд основных показателей социально-экономического развития Республики хуже чем средние по Российской Федерации, в частности:

1. Валовой региональный продукт на душу населения составляет 64,2 процента от среднероссийского показателя;

2. Объем промышленной продукции на душу населения - 94,1 процента;

3. Доходы на душу населения - 60,1 процента;

4. Среднемесячная зарплата - 64,9 процента.

В связи с возможным ухудшением конъюнктуры мировых рынков сырья в среднесрочной перспективе прогнозируется отставание темпов роста валового регионального продукта Республики Башкортостан от темпов роста валового регионального продукта большинства субъектов Российской Федерации и от темпов роста валового внутреннего продукта России.

Негативные процессы многократно усиливаются вследствие падения добычи нефти в Республике, так как извлекаемые запасы нефти на ее территории использованы на 80 процентов, а ежегодный прирост новых запасов в 4-5 млн. тонн компенсирует добычу только на 30-40 процентов. По прогнозу компании "Башнефть" тенденция падения добычи нефти в ближайшие годы сохранится, и в 2006 году ее будет добыто 8,0 млн. тонн против 10,1 млн. тонн в 2002 году.

Прогноз добычи нефти в Республике Башкортостан

Из-за интенсивной выработки месторождений нефти ухудшилось качество остаточных запасов, более 34 процентов которых относится к трудноизвлекаемым, а около 80 процентов приходится на запасы с тяжелой и высокосернистой нефтью. Добыча трудноизвлекаемой нефти ведет к резкому увеличению материальных затрат, что дополнительно осложняет положение бюджетообразующей отрасли промышленности Республики Башкортостан.

Для сглаживания негативного влияния внешних факторов необходима государственная политика, направленная на развитие несырьевых отраслей с высокой долей добавленной стоимости. Эта проблема может быть решена программно-целевыми методами, предусматривающими участие федерального и республиканского бюджетов в инвестировании предприятий обрабатывающей промышленности и развитии инфраструктуры Республики.

Особую роль в этой связи играет стимулирование инвестиций в химическую и нефтехимическую промышленность, машиностроение и металлообработку и др.

Одной из ключевых отраслей промышленности Республики является электроэнергетика. В 2001 году производство электроэнергии обеспечивало собственные потребности экономики. Вместе с тем при реализации благоприятного сценария экономического развития Республики дальнейший рост промышленного производства приведет к увеличению потребностей в электроэнергии и развитии электрогенерирующих мощностей.

Задача социальной политики Республики Башкортостан состоит в повышении уровня жизни населения и снижении социального неравенства, обеспечении всеобщей доступности основных социальных благ - высококачественного образования, медицинского и социального обслуживания. Меры, направленные на ускорение темпов роста экономики Башкортостана, будут способствовать росту денежных доходов населения и решению социальных задач. Вместе с тем созданная в Республике социальная инфраструктура - медицинские учреждения, организации образования, культуры, спорта, государственные средства массовой информации - требует постоянных расходов.

В рамках проведенного в 1999-2001 годах Российской Федерацией реформирования межбюджетных отношений 23 марта 2000 г. было подписано Соглашение о мерах по оздоровлению государственных финансов и условиях оказания финансовой помощи бюджету Республики Башкортостан. В соответствии с ним с 1 июля 2000 г. расщепление налогов производится по установленным федеральным нормативам. Это привело к тому, что поступления собственных доходов в консолидированный бюджет Республики Башкортостан в 2001 году сократились на 40 процентов.

Предусмотренная в 2002 году компенсация из федерального бюджета в размере 6,6 млрд. рублей составляет лишь 18,8 процента реальных потерь бюджета Республики. Выделение компенсации в таком размере приведет к свертыванию всех социальных программ Республики, замораживанию незавершенного строительства на общую сумму 18,9 млрд. рублей, а душевая бюджетная обеспеченность в Республике упадет до 5,0 тыс. рублей (в Российской Федерации - 9,1 тыс. рублей), в результате чего Республика Башкортостан превратится из региона-донора в регион - получатель трансфертов.

Соглашение о мерах по оздоровлению государственных финансов и условиях оказания финансовой помощи бюджету Республики Башкортостан от 23 марта 2000 г. предусматривает компенсационные трансферты Республике Башкортостан на период перехода к новым стандартам межбюджетных отношений. Трансферт Министерства финансов Российской Федерации имеет значительный удельный вес в доходах республиканского и консолидированного бюджетов Республики Башкортостан, несмотря на сокращение расходных обязательств этих бюджетов. Доля компенсирующего трансферта Министерства финансов Российской Федерации в доходах республиканского бюджета в 2001 году составила 42 процента. Такая ситуация свидетельствует о недостаточности собственных средств Республики для финансирования расходных обязательств. Собственные доходы бюджета Республики Башкортостан в 2003 году должны снизиться еще на 10 процентов к уровню 2001 года (таблица 1).

Отмеченные особенности текущего состояния бюджетной сферы Башкортостана свидетельствуют о необходимости использования периода действия указанного Соглашения для расширения доходной базы Республики за счет государственного участия в инвестиционных программах.

Реализация настоящей Программы позволит осуществить дополнительные инвестиции в реальный сектор и социальную сферу Республики, что будет способствовать повышению эффективности производства, ускорению темпов экономического роста и решению задач реструктуризации промышленности, диверсификации производства и улучшению экологической обстановки.

Данные по разделению налоговых поступлений, собранных на территории республики башкортостан, между бюджетом республики башкортостан и федеральным бюджетом

Таблица 1
(тыс. рублей)

1.2. Основные направления социально-экономического развития Республики Башкортостан

Развитие экономики Республики осуществляется в соответствии с принципами, изложенными в Основных направлениях социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу и программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002-2004 годы).

Ключевыми направлениями социально-экономического развития Республики Башкортостан для достижения поставленных целей являются:

создание условий для реформирования предприятий, развития экономически эффективных производств и повышения конкурентоспособности реального сектора в целом;

реализация назревших структурных, организационных и институциональных преобразований в экономике;

усиление инновационно-инвестиционной активности в различных сферах деятельности и прежде всего в реальном секторе экономики;

реализация эффективной бюджетно-налоговой политики, повышение качества управления бюджетными ресурсами;

обновление внутрирегиональной экономической политики, стимулирование рыночной ориентации деятельности администраций районов и городов, формирование финансовой самодостаточности территорий;

укрепление социальной сферы на основе дальнейшего развития социальной инфраструктуры, роста реальных доходов населения и платежеспособного спроса и адресной поддержки отдельных категорий населения.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Главной целью федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года" (далее именуется - Программа) является обеспечение развития экономики и социальной сферы Республики и на этой основе поэтапное вхождение Республики Башкортостан в единое бюджетное правовое пространство Российской Федерации.

Достижение этой цели базируется на решении комплекса задач, основными из которых являются:

1. Обеспечение рационального использования уникальных нефтегазовых источников углеводородного сырья и эффективной работы комплекса перерабатывающих нефтехимических и химических производств на основе:

внедрения ресурсосберегающих технологий и поиска эффективных путей доизвлечения остаточной нефти;

комплексного углубленного использования ресурсов углеводородного и минерального сырья с получением конечного товарного продукта;

повышения качества и конкурентоспособности продукции при создании и промышленном освоении принципиально новых химических и нефтехимических материалов и прогрессивных ресурсо- и энергосберегающих технологий.

2. Развитие машиностроения на основе освоения на ведущих предприятиях выпуска высококачественной конкурентоспособной продукции за счет реализации следующих мероприятий:

создание мощностей по выпуску семейства новых автомобильных двигателей на ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение";

создание производства вспомогательных газотурбинных двигателей на ГУП "Гидравлика";

создание производства установок УПА-60 для ремонта бурильных и насосно-компрессорных труб в нефтяных и газовых скважинах в ОАО "Ишимбайский машиностроительный завод";

освоение производства турбореактивных двухконтурных двигателей Д-436Т1/ТП в ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение";

создание многоцелевого вертолета Ка-226.50 и освоение производства многоцелевого пассажирского вертолета Ка-32-10 на ФГУП "Кумертауское авиационное производственное предприятие".

3. Дальнейшее развитие, воспроизводство и рациональное использование минерально-сырьевой базы Республики.

4. Комплексное развитие и увеличение объемов производства продукции аграрно-промышленного комплекса и на этой основе обеспечение населения Республики собственными продуктами питания. Решение этой задачи возможно путем:

внедрения передовых технологий, позволяющих повысить эффективность сельского хозяйства на основе высокой производительности труда и сокращения затрат на единицу продукции;

увеличения объемов производства продукции животноводства за счет создания полноценной кормовой базы;

увеличения объемов производства зерновых и зернобобовых культур за счет комплексного решения вопросов семеноводства, защиты растений;

создания новых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

5. Использование выгодного географического положения Республики посредством:

проведения масштабного строительства и реконструкции дорожной инфраструктуры;

обеспечения безопасности полетов, в том числе в результате проведения реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы международного аэропорта в г. Уфе;

обеспечения новой авиационной техникой авиакомпании "Башкирские авиалинии";

строительства газопровода Полянская - Оренбург.

6. Обеспечение экологической безопасности Республики, прежде всего, по следующим направлениям:

создание систем мониторинга экологического и радиационной обстановки в Республике;

решение вопросов утилизации и захоронения отходов.

7. Также крайне важны предупреждение и своевременная локализация чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера. В силу этого одной из задач Программы является дальнейшее развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Для реализации этой задачи необходимо:

проведение мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Башкортостан;

осуществление строительства, реконструкции и материально-технического оснащения учреждений службы по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан.

8. Повышение качества жизни населения Республики, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования, экологической обстановкой, работой общественного транспорта, личной безопасностью и т. д.

Программа разработана как взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс правовых, организационных, научно-технических, производственно-хозяйственных, экологических, социальных и других мероприятий, обеспечивающих достижение главной поставленной цели и решение связанных с ней задач. Программа реализуется в 2003-2006 годах и осуществляется в один этап.

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В рамках Программы до 2006 года подлежат выполнению 79 инвестиционных проектов и 53 комплексных социальных мероприятия по всем основным направлениям социально-экономического развития Республики.

Инвестиционные проекты и социальные мероприятия распределены по следующим разделам:

Капитальные вложения

Общий объем финансирования составит 133914,80 млн. рублей (77,81 процента), из них 14014,83 млн. рублей - средства федерального бюджета, 10727,79 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 51977,72 млн. рублей - собственные средства предприятий, 39445,88 млн. рублей - кредиты коммерческих банков, 8095,60 млн. рублей - иностранные кредиты и средства международных организаций, 5855,58 млн. рублей - средства из других источников финансирования (см. таблицы 2, 3, в том числе по направлениям см. таблицу 5).

Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность

Общий объем финансирования составит 16890,66 рублей (9,81 процента), из них 7746,76 млн. рублей - собственные средства предприятий, 6217,80 млн. рублей - кредиты коммерческих банков, 2926,10 млн. рублей - иностранные кредиты и средства международных организаций.

Химическая и нефтехимическая промышленность

Общий объем финансирования составит 29003,44 млн. рублей (16,85 процента), из них 40,00 млн. рублей - средства федерального бюджета, 130,00 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 11811,19 млн. рублей - собственные средства предприятий, 16727,25 млн. рублей - кредиты коммерческих банков, 295,00 млн. рублей - иностранные кредиты и средства международных организаций.

Машиностроение и металлообработка

Общий объем финансирования составит 13300,72 млн. рублей (7,73 процента), из них 282,81 млн. рублей - средства федерального бюджета, 210,06 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 3592,76 млн. рублей - собственные средства предприятий, 5033,17 млн. рублей - кредиты коммерческих банков, 4181,92 млн. рублей - иностранные кредиты и средства международных организаций.

Освоение месторождений полезных ископаемых и проведение геологоразведочных работ

Общий объем финансирования составит 9318,95 млн. рублей (5,41 процента), из них 1747,02 млн. рублей - средства федерального бюджета, 1780,16 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 2093,67 млн. рублей - собственные средства предприятий, 3698,10 млн. рублей - кредиты коммерческих банков.

Энергетика

Общий объем финансирования составит 7757,98 млн. рублей (4,51 процента), из них 1399,90 млн. рублей - средства федерального бюджета, 1086,60 млн. рублей - собственные средства предприятий, 791,58 млн. рублей - кредиты коммерческих банков, 4479,90 млн. рублей - средства из других источников финансирования.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность

Общий объем финансирования составит 3055,03 млн. рублей (1,78 процента), из них 40,00 млн. рублей - средства федерального бюджета, 40,00 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 916,02 млн. рублей - собственные средства предприятий, 1264,06 млн. рублей - кредиты коммерческих банков, 692,58 млн. рублей - иностранные кредиты и средства международных организаций, 102,37 млн. рублей - средства из других источников финансирования.

Аграрно-промышленный комплекс

Общий объем финансирования составит 12355,04 млн. рублей (7,18 процента), из них 1239,93 млн. рублей - средства федерального бюджета, 1061,11 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 4115,50 млн. рублей - собственные средства предприятий, 2603,50 млн. рублей - кредиты коммерческих банков.

Стройиндустрия

Общий объем финансирования составит 400,20 млн. рублей (0,23 процента), из них 27,40 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 120,80 млн. рублей - собственные средства предприятий, 252,00 млн. рублей - кредиты коммерческих банков.

Транспорт и связь

Общий объем финансирования составит 17234,50 млн. рублей (10,01 процента), из них 1068,20 млн. рублей - средства федерального бюджета, 1327,03 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 13523,20 млн. рублей - собственные средства предприятий, 100,00 млн. рублей - кредиты коммерческих банков, 1 132,77 млн. рублей - средства из других источников финансирования.

Водное хозяйство и охрана окружающей среды

Общий объем финансирования составит 5033,71 млн. рублей (2,92 процента), из них 838,32 млн. рублей - средства федерального бюджета, 641,89 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 3352,50 млн. рублей - собственные средства предприятий, 183,00 млн. рублей - кредиты коммерческих банков.

Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций

Общий объем финансирования составит 197,16 млн. рублей (0,11 процента), из них 133,45 млн. рублей - средства федерального бюджета, 63,71 млн. рублей - средства республиканского бюджета.

Другие проекты и мероприятия

Общий объем финансирования составит 3743,22 млн. рублей (2,18 процента), из них 543,67 млн. рублей - средства федерального бюджета, 418,71 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 1131,28 млн. рублей - собственные средства предприятий, 1509,02 млн. рублей - кредиты коммерческих банков, 140,54 млн. рублей - средства из других источников финансирования.

Решение социальных проблем

Общий объем финансирования составит 15624,30 млн. рублей (9,08 процента), из них 6681,64 млн. рублей - средства федерального бюджета, 5027,72 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 2487,44 млн. рублей - собственные средства предприятий, 1066,40 млн. рублей - кредиты коммерческих банков.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Общий объем финансирования составит 603,95 млн. рублей (0,35 процента), из них 195,50 млн. рублей - средства федерального бюджета, 138,57 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 109,88 млн. рублей - собственные средства предприятий, 160,00 млн. рублей - кредиты коммерческих банков.

Прочие текущие расходы

Общий объем финансирования составит 37580,51 млн. рублей (21,84 процента), из них 19928,87 млн. рублей - средства федерального бюджета, 17633,14 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 12,00 млн. рублей - собственные средства предприятий.

Мероприятия, направленные на оздоровление финансов в Республике Башкортостан

Общий объем финансирования составит 37448,56 млн. рублей (21,76 процента), из них 19864,47 млн. рублей - средства федерального бюджета, 17584,09 млн. рублей - средства республиканского бюджета.

Нормативное и метрологическое обеспечение новых видов продукции, работ и услуг

Общий объем финансирования составит 65,40 млн. рублей (0,04 процента), из них 42,90 млн. рублей - средства федерального бюджета, 10,50 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 12,00 млн. рублей - собственные средства предприятий.

Градостроительное развитие территории Республики Башкортостан

Общий объем финансирования составит 66,55 млн. рублей (0,04 процента), из них 21,50 млн. рублей - средства федерального бюджета, 38,55 млн. рублей - средства республиканского бюджета.

Перечень проектов и мероприятий Программы, объемы и источники финансирования приведены в приложениях N 1, 2.

Проекты для включения в Программу были отобраны на основании конкурса с учетом их эффективности и готовности организаций к их реализации. Конкретные исполнители программных мероприятий, поставщики оборудования будут определяться на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд".

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы составляет 172 099,26 млн. рублей.

Распределение финансовых средств по основным статьям расходов (капитальные вложения, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, прочие текущие расходы) приведено в таблице 2, в таблице 3 показаны средства, привлекаемые из федерального бюджета.

Структура затрат по мероприятиям Программы является следующей:

Основными источниками средств для реализации Программы являются:

*Привлекаются хозяйствующими субъектами.

Объемы и источники финансирования по Программе в целом приведены в таблицах 4 и 5.

Финансирование Программы предусматривается осуществлять в соответствии с действующим в настоящее время порядком финансирования федеральных целевых программ по развитию регионов.

Финансирование капитальных вложений по объектам, являющимся государственной собственностью Республики, будет осуществляться за счет Фонда регионального развития по разделу федерального бюджета "Финансовая помощь бюджетам других уровней", по объектам федеральной и акционерной форм собственности - за счет средств федеральной адресной инвестиционной программы (раздел "Промышленность, энергетика и строительство"). В пределах общей суммы средств, предусмотренных на капитальные вложения.

Важнейшим элементом Программы является реализация коммерческих проектов. Основным источником средств для осуществления этих проектов служат собственные и заемные средства предприятий-участников. В ходе реализации коммерческих проектов начиная с 2003 года формируются поступления в консолидированный бюджет Республики Башкортостан, которые во многом и определяют достижение цели Программы.

Под собственными средствами предприятий понимается нераспределенная чистая прибыль, амортизационные отчисления, стоимость работ, выполняемых собственными силами, взносы в уставный капитал. Мероприятия, финансируемые по статье "Прочие текущие расходы", выделены в отдельный раздел и приведены в приложении N 2. Раздел "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" также выделен и содержит 10 мероприятий. Все остальные мероприятия приложения N 2 финансируются по статье "Капитальные вложения". Под кредитами коммерческих банков и иностранными кредитами понимаются средства, привлекаемые хозяйствующими субъектами на возвратной основе в отечественных и иностранных банках.

Объем финансовых ресурсов

Таблица 2
(млн. рублей, в ценах текущих лет)

*В пределах поступлений доходов от уплаты федеральных налогов и сборов в федеральный бюджет с территории Республики Башкортостан; подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей федерального бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве.

**Подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве.

***Подлежит ежегодной корректировке при определении объемов финансирования государственных капитальных вложений и НИОКР путем перераспределения средств на соответствующие статьи расходов федерального бюджета.

Объем финансовых ресурсов

Таблица 3
(млн. рублей, в ценах текущих лет)

*В пределах поступлений доходов от уплаты федеральных налогов и сборов в федеральный бюджет с территории Республики Башкортостан; подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей федерального бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве.

Источники финансирования мероприятий и проектов программы в целом

Таблица 4
(млн. рублей, в ценах текущих лет)

*В пределах поступлений доходов от уплаты федеральных налогов и сборов в федеральный бюджет с территории Республики Башкортостан; подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей федерального бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве.

**Подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве.

***Привлекаются хозяйствующими субъектами.

Объемы и источники финансирования по программе в целом

Таблица 5
(млн. рублей, в ценах текущих лет)

*В пределах поступлений доходов от уплаты федеральных налогов и сборов в федеральный бюджет с территории Республики Башкортостан; подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей федерального бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве.

**Подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве.

***Привлекаются хозяйствующими субъектами.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы сформирован в соответствии с Соглашением о мерах по оздоровлению государственных финансов и условиях оказания финансовой помощи бюджету Республики Башкортостан, а также исходя из необходимости построения межбюджетных взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан на основе единых правил и норм, установленных федеральным бюджетным законодательством, необходимости финансового обеспечения социально-экономического развития Республики Башкортостан и финансирования общефедеральных программ и мероприятий, а также с учетом рационального сочетания федеральных, республиканских и отраслевых интересов.

Механизм реализации Программы включает в себя:

стратегическое прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса Республики в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов);

экономическое воздействие, включающее финансово-кредитный механизм реализации Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

правовое обеспечение влияния на экономическое развитие Республики (совокупность нормативных правовых актов федерального и республиканского уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, республиканских и отраслевых органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

организационную структуру управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления).

Среди поставщиков оборудования предпочтение будет отдано отечественным производителям. Заказы на выполнение основных программных мероприятий размещаются государственным заказчиком на предприятиях и в организациях Республики посредством заключения государственных контрактов (договоров) по результатам конкурсов.

Для обеспечения гарантийных, страховых и залоговых возможностей предприятий - участников Программы в Республике создается республиканский консолидированный залоговый фонд. Закон о таком фонде будет принят Государственным Собранием Республики Башкортостан после утверждения Программы. В настоящее время активно ведется процесс наполнения залогового фонда предприятий Республики акциями предприятий, находящимися в собственности Республики, ликвидными активами предприятий, правами на разработку месторождений полезных ископаемых.

Для контроля за эффективностью реализации Программы предусматривается ведение постоянного мониторинга (мероприятие N 125), что обеспечит необходимую информационно-аналитическую поддержку принятия решений по реализации Программы по годам с учетом:

соответствия целей, задач и других характеристик Программы системе приоритетов и критериев формирования перечня федеральных целевых программ на среднесрочную перспективу, одобренного Правительством Российской Федерации;

хода и полноты выполнения программных мероприятий;

целевого и эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы;

финансирования Программы по годам, источникам и направлениям расходов в сопоставлении с утвержденным расписанием, принятым при утверждении Программы;

состояния финансирования из средств федерального бюджета;

объемов привлечения средств внебюджетных источников финансирования и средств бюджета Республики Башкортостан;

наличия, объемов и состояния незавершенного строительства;

обеспечения проектно-сметной документацией, необходимой для осуществления строительства программных объектов;

выполнения сроков реализации инвестиционных проектов и их эффективности;

результативности НИОКР;

соответствия фактических этапных результатов реализации Программы предусмотренным Программой для данного этапа;

влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы экономики страны.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет утвержденный Правительством Российской Федерации государственный заказчик, который:

определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации Программы;

координирует работу исполнителей программных мероприятий и проектов;

проводит согласование объема финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации Программы;

при изменении объема федеральных средств принимает необходимые меры по корректировке перечня мероприятий и вводимых объектов на очередной год, определяет приоритеты, принимает меры по привлечению внебюджетных источников для финансирования Программы. Распределение федеральных средств осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

обеспечивает федеральный контроль за реализацией Программы, включающий в себя контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), за качеством проводимых мероприятий, выполнением сроков реализации мероприятий, исполнением договоров и контрактов;

осуществляет сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготавливает и в установленном порядке представляет в Правительство Российской Федерации и Госкомстат России доклад о реализации Программы и информацию о конкурсном размещении заказов на выполнение программных мероприятий.

Государственный заказчик делегирует на договорной основе часть своих функций Кабинету Министров Республики Башкортостан.

Для текущего управления Программой создается исполнительная дирекция. Функции дирекции и порядок ее финансирования определяются государственным заказчиком и Кабинетом Министров Республики Башкортостан.

Государственный заказчик и Кабинет Министров Республики Башкортостан готовят:

решения по отбору проектов и мероприятий для их реализации в рамках Программы;

предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по Программе.

Прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий и инвестиционных проектов при изменении объемов бюджетного финансирования, осуществляет Кабинет Министров Республики Башкортостан.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения Программы экономика и социальная сфера Республики выйдут на качественно новый уровень, обеспечивающий развитие Республики в рамках действующего федерального законодательства.

Повышение уровня жизни населения Республики станет возможным благодаря успехам, достигнутым в экономическом развитии, один из основных показателей которого - валовой региональный продукт - в 2007 году должен по расчетам составить более 129 процентов к уровню 2001 года. Такие темпы будут достигнуты за счет развития приоритетных промышленных отраслей Республики, обеспечивающих ее конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ, что обеспечит:

дополнительный объем нефтедобычи будет составлять с 2003 года по 2006 год не менее 7 млн. тонн на месторождениях Республики и не менее 24 млн. тонн на месторождениях Ханты-Мансийского автономного округа;

в химической и нефтехимической промышленности будут созданы экспортно-ориентированные производства на базе:

ОАО "Уфаоргсинтез" - по выпуску 300 тыс. тонн этилена, 131,2 тыс. тонн пропилена и 107 тыс. тонн бензола в год;

ОАО "Уфахимпром" - по выпуску 10 тыс. тонн поликарбонатов в год;

ОАО "Полиэф" - по выпуску 230 тыс. тонн терефталевой кислоты в год, 120 тыс. тонн полиэтилентерефталата в год, 60,6 тыс. тонн полиэфирных волокон в год, 22 тыс. тонн нетканых материалов типа "Спанбонд" в год и 8 тыс. тонн текстильно-вспомогательных веществ в год, 1,5 тыс. тонн полимерных концентратов красителей в год;

ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" - по выпуску 120 тыс. тонн полиэтилена в год.

На большинстве предприятий машиностроения реализация Программы позволит развить производство продукции двойного назначения, а также освоить производство наукоемкой техники и технологии для гражданских отраслей экономики.

В результате реализации программных мероприятий будет организованно производство:

136 шт. турбореактивных двухконтурных двигателей Д-436Т1/ТП в год;

10 шт. вертолетов Ка-226.50 в год;

опытных образцов вертолета Ка-32-10 с дальнейшей организацией серийного производства объемом до 15 шт. в год;

1 тыс. автобусов в год;

установок для учета нефти до 62 шт. в год.

Высокие темпы развития будут обеспечены на предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности.

В результате реализации намеченных мероприятий, обеспечивающих более эффективное использование имеющегося потенциала аграрно-промышленного комплекса Республики Башкортостан, ожидается увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства в 2006 году к уровню 2001 года в 1,5 раза с доведением ежегодных объемов производства:

зерна до 3600 тыс. тонн в год, в том числе продовольственного до 520 тыс. тонн;

сахарной свеклы до 1350 тыс. тонн;

подсолнечника и других масляных культур до 128 тыс. тонн;

овощей закрытого и открытого грунта до 300 тыс. тонн;

комбикормов до 150 тыс. тонн;

поголовье крупного рогатого скота до 1800 тыс. голов (в том числе до 735 тыс. голов коров) и поголовье свиней до 700 тыс. голов;

мяса скота и птицы в живом весе до 400 тыс. тонн;

молока до 1900 тыс. тонн.

Создание развитой транспортной инфраструктуры, включающей современный аэропорт с искусственной взлетно-посадочной полосой, техническое оснащение и реконструкция объектов управления воздушным движением, обеспечивающие безопасность полетов, будут способствовать развитию транспортных узлов Республики.

Реализация Программы приведет к повышению качества жизни и достижению уровня доходов населения в соответствии с социальными стандартами.

В результате реализации социальных мероприятий в рамках Программы будет: создано 31,4 тыс. новых рабочих мест, численность безработных в 2006 году сократится до 7,5 тыс. человек. Данные по безработице по годам представлены в таблице 6.

Безработица в Республике Башкортостан с учетом реализации Программы

Таблица 6
(тыс. человек)

Снижение безработицы в 2003 г. связано с началом реализации Программы, в последующие годы рабочие места, создаваемые при реализации Программы, заполняются за счет перераспределения трудовых ресурсов между отраслями народного хозяйства и выпускников вузов и сузов.

организовано производство более 60 наименований иммунобиологических и лекарственных препаратов;

построен диагностический и кардиохирургический центры на 138 коек; введено стационаров на 820 коек;

завершено строительства лабораторно-административных корпусов госсанэпидслужбы в гг. Учалы и Давлеканово, Караидельском, Кугарчинском, Кигинском, Белокатайском районах, построены новые здания центров госсанэпиднадзора в г. Сибае, Хайбуллинском и Миякинском районах, а также проведено оснащение современным лабораторным оборудованием бактериологических лабораторий, что позволит снизить заболеваемость инфекционными болезнями на 12 процентов;

увеличен ежегодный рост выпуска специалистов вузами на 1700 человек, сузами на 1300 человек;

построены и реконструированы психоневрологические интернаты на 420 мест;

реконструировано и построено водоисточников и очистных сооружений мощностью 1385 тыс. куб. м/сут;

реконструировано 400 км тепловых сетей, проведена замена 265 котлов;

реконструировано 9 стадионов и построено 35 новых, построено 15 плавательных бассейнов и 250 спортивных площадок. Число занимающихся физкультурой и спортом увеличится на 4 процента и возрастет до 30 процентов от численности населения;

реконструировано и отреставрировано 28 архитектурных и исторических памятников культуры и искусства, в том числе 8 федерального значения.

2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

2.1. Совокупность оценочных показателей

В числе показателей эффективности Программы рассматриваются платежи в бюджет, определяющие бюджетную эффективность Программы, прибыль, определяющая коммерческую эффективность проектов Программы, и социальная эффективность, в том числе число рабочих мест. Расчет показателей выполнен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. N 1470 "Об утверждении Порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств Бюджета развития Российской Федерации и Положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации" и Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики России, Минфином России и Госстроем России 21 июня 1999 г. (вторая редакция). Значения перечисленных показателей в целом по Программе приведены в таблице 7.

2.2. Бюджетная эффективность

В результате реализации проектов Программы, увеличения загрузки строительных предприятий и организаций, привлекаемых для выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и предприятий-смежников текущие налоговые платежи в бюджет Республики Башкортостан в 2007 году составят 18,7 млрд. рублей, а в федеральный бюджет - 26,34 млрд. рублей. Динамика текущих платежей в бюджет Республики Башкортостан и федеральный бюджет приведена в таблице 7. Расчет налоговых платежей производился с учетом федерального налогового законодательства, вступившего в действие с 1 января 2002 года. Бюджетный эффект показан в таблице 9.

Показатели эффективности программных мероприятий
(на 2006 г.)

Таблица 7

Налоговые платежи

Таблица 8
(млрд. рублей, в ценах текущих лет)

Бюджетный эффект от реализации Программы

Таблица 9
(млрд. рублей, в ценах текущих лет)

Эффективность вложения бюджетных средств в реализацию Программы

Таблица 10
(рублей/рублей)

2.3. Коммерческая эффективность

В результате реализации Программы предприятия - участники Программы в 2006 году выйдут на уровень 14,51 млрд. рублей годовой прибыли (в ценах текущих лет). Текущий коммерческий эффект от реализации мероприятий Программы с учетом заемных средств, привлеченных для ее реализации, становится положительным в 2006 году (табл. 11) с учетом прибыли предприятий-поставщиков и строительных организаций.

Коммерческий эффект от реализации программных мероприятий

Таблица 11
(млрд. рублей, в ценах текущих лет)

2.4. Социальная эффективность

Число рабочих мест является одним из важнейших показателей, характеризующих отсутствие социальной напряженности в обществе. Реализация проектов и мероприятий Программы позволит обеспечить занятость более 121 тыс. человек, в том числе создать 31,4 тыс. новых рабочих мест.

Реализация Программы позволит достичь годового социального эффекта, равного 7,9 млрд. рублей, складывающегося из экономии бюджетных средств на оплату пособий по безработице и суммарного фонда заработной платы сотрудников, участвующих в реализации Программы.

3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

При наблюдаемом в 1999-2001 годах росте промышленного производства негативное воздействие на окружающую среду в Республике продолжает снижаться. В 2001 году индекс физического объема промышленного производства составил 106,1 процента, а выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников - 99,9 процента (к предыдущему году), сброс загрязняющих сточных вод - 97,8 процента.

В 2001 году объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий различных отраслей экономики составил 506,4 тыс. тонн, в том числе газообразных и жидких - 476,7 тыс. тонн.

В поверхностные водные объекты Республики сбрасываются около 600 млн. куб. м сточных вод. В 2001 году на предприятиях Республики образовалось 6,5 млн. тонн отходов, содержащих токсичные вещества, использовано и обезврежено на предприятиях 1,1 млн. тонн. В повторное использование вовлечено 11,1 процента токсичных веществ, образовавшихся за 2001 год, 5,3 процента - обезврежено (уничтожено), 0,2 процента - направлено в места захоронения, основная же масса токсичных отходов осталась на складах предприятий.

Программой предусмотрено значительное расширение производственных мощностей на территории Республики. В основном введение новых технологий планируется на предприятиях машиностроения, транспорта, топливно-энергетического и аграрно-промышленного комплексов. Поэтому все проекты и мероприятия Программы содержат специальные экологические мероприятия.

Продолжающееся увеличение удельного веса предприятий топливной промышленности и сектора первичной переработки сырья, рост добычи нефти и газа, реконструкция объектов для добычи нефти создают дополнительные нагрузки на экосистемы Республики. Для снижения техногенного воздействия указанных факторов на окружающую среду планируется провести комплекс мероприятий, включающий в себя строительство товарных и технологических нефтепроводов, реконструкцию установок подготовки нефти, утилизацию попутного газа, улавливание паров легких нефтепродуктов, бурение эколого-гидрогеологических скважин, электроразведку по выявлению очагов загрязнения подземных вод, работы по герметизации эксплуатационных колонн скважин, сооружение ливневых канализаций нефтепромысловых объектов.

Увеличение производства продукции химической и нефтехимической промышленности, машиностроения приводит к загрязнению окружающей среды значительным количеством разного рода промышленных отходов. Внедрение автоматизированных средств измерения ингредиентов, загрязняющих природную среду Республики Башкортостан, для развертывания системы оперативного обнаружения, анализа причин и прогноза последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным загрязнением природной среды, позволит разработать рекомендации по предупреждению неблагоприятных экологических ситуаций, сценарии действий при их возникновении, обеспечить создание информационной базы для принятия управленческих решений в области охраны природы, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности на территории Республики Башкортостан.

Кроме мероприятий по предупреждению неблагоприятных экологических ситуаций и предотвращению ущерба наносимого окружающей среде, предусмотренных на предприятиях производственной сферы Республики, реализующих свои проекты в рамках Программы, предполагается реализация мероприятий, направленных на совершенствование экологической службы Республики Башкортостан и улучшение экологической ситуации.

Мероприятия будут проводиться по следующим направлениям:

снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

увеличение степени очистки сточных вод, достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы;

снижение количества образования и увеличение степени переработки и утилизации отходов;

снижение объемов использования свежей воды на производственные нужды;

разработка и внедрение принципов международной стандартизации в области экологического управления, включающего в себя внедрение экологического аудита, экологической сертификации и стандартизации продукции и др.

В рамках Программы:

1. Будет создана единая государственная система экологического мониторинга в Республике Башкортостан, которая позволит обеспечить получение достоверных данных, характеризующих экологическое состояние всей территории Республики.

2. Будет проведена реконструкция городской свалки промышленных и бытовых отходов г. Уфы, что позволит существенно снизить угрозу загрязнения Южного питьевого водозабора г. Уфы токсичными компонентами. Предотвращенный экологический ущерб составит 52,7 млн. руб.

3. Построены полигоны твердых бытовых отходов в городах Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Нефтекамске, что позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в Республике и сократить площади, отводимые под хранение бытовых отходов до 150 га.

4. Организовано производство экологически чистой высокооктановой добавки на основе абсолютного спирта, что позволит снизить объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от автотранспорта.

Таким образом, в ходе реализации Программы на территории Республики ухудшения экологической обстановки не ожидается.

Выполнение природоохранных мероприятий позволит к 2006 г. закрепить тенденцию снижения выбросов и сбросов загрязняющих веществ и выйти на следующие показатели:

объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников - 500 тыс. тонн;

объем загрязняющих сточных вод - 451 млн. куб. м;

объем оборотного и повторно-последовательного использования воды - 5800 млн. куб. м;

ликвидация 600 отработавших нефтяных скважин и рекультивация земель на площади в 150 га;

приведение качества питьевой воды в соответствие с нормативами водопотребления и СанНиП 2.1.4.559-96.

Мероприятия и проекты, предусматриваемые Программой, подлежат государственной экологической экспертизе в соответствии с Федеральным законом "Об экологической экспертизе".

Приложение N 1

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Приложение N 2

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ В ЦЕЛОМ

(млн. рублей, в ценах текущих лет)