Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 декабря 2003 г. N 5294
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
ПРИКАЗ
от 11 ноября 2003 г. N БГ-3-02/614
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
Листы 01 - 03 Декларации по налогу на прибыль организаций включены в базу отдельным документом.
Листы 04 - 07 Декларации по налогу на прибыль организаций включены в базу отдельным документом.
Порядок заполнения Листа 08 содержится в разделе 15 Инструкции по заполнению декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденной Приказом МНС РФ от 29.12.2001 N БГ-3-02/585
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Штрих-код | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ИНН | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 51006259 | | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Форма по КНД | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | | |
| | | | | | | | | | Раздел | 00215 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Лист | 08 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке* | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (руб.) | | |
| | Показатели | Код строки | Сумма | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| | Внереализационные доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сумма отклонения фактической цены срочной сделки ниже расчетной цены срочной сделки | 020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Внереализационные расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020 - строка 030) | 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших с даты поступления иностранной валюты на счет предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету, в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев) | 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Налоговая база (строка 040 - строка 050) | 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30% от налоговой базы (строка 060 х 0,3) | 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо | 080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сумма убытка или части убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения, уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) период (не выше 30% строки 060) | 090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый период). Исходящее сальдо (строка 080 - строка 090) | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Налоговая база (строка 060 - строка 090), отражается по строкам 180 - 200 Листа 02 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Данный Лист не заполняется банками при проведении операций с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых выступает иностранная валюта, а исполнение производится путем поставки базисного актива. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Порядок заполнения Листа 09 содержится в разделе 16 Инструкции по заполнению декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденной Приказом МНС РФ от 29.12.2001 N БГ-3-02/585
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Штрих-код | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ИНН | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 51006266 | | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Форма по КНД | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | | |
| | | | | | | | | | Раздел | 00216 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Лист | 09 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (руб.) | | |
| | Показатели | Код строки | Сумма | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| | Доход негосударственного пенсионного фонда, полученный от размещения пенсионных резервов (сумма строк с 020 по 090) | 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг | 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже расчетной цены | 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | от долевого участия в других организациях | 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог по которым удерживается налоговым агентом | 080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | от осуществления других инвестиций (вложений) | 090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сумма размещенных пенсионных резервов за отчетный период | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного резерва | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | i=1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( | Сумма строка 100 х Ставка ЦБi х кол-во дней i : 365 | ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | i = n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг ({(строка 020 + строка 030 - строка 170): [положит. знач. (строка 020 + строка 030 - строка 170) + положит. знач. (строка 040 + строка 050 - строка 180) +строка 060 + строка 070 + строка 080 + положит. знач. (строка 090 - строка 190)]} х строка 110) | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | приходящийся на ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг ({(строка 040 + строка 050-строка 180) : [(положит. знач. (строка 020 + строка 030 - строка 170)+ положит. знач. (строка 040 + строка 050 - срока 180) + строка 060 + строка 070 + строка 080 + положит. знач. (строка 090 - строка 190)]} х строка 110) | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в виде процентного дохода по государственным и муниципальным ценным бумагам ({строка 060 : [(положит. знач. (строка 020 + строка 030 - строка 170) + положит. знач. (строка 040 + строка 050 - строка 180) + строка 060 + строка 070 + строка 080 + положит. знач. (строка 090 - строка 190)]} х строка 110) | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Штрих-код | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ИНН | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 51006273 | | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Форма по КНД | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | | |
| | | | | | | | | | Раздел | 00216 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Лист | 09 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| | полученный от других инвестиций (вложений) ({(строка 090 - строка 190) : [(положит. знач. (строка 020 + строка 030 - строка170)+ положит. знач. (строка 040 + строка 050 - строка 180)+строка 060 + строка 070+ строка 080 + положит. знач. (строка 090-строка 190)]} х строка 110 ) | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расходы (сумма строк с 170 по 190) | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | приходящиеся на вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | приходящиеся на вложения в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | приходящиеся на другие инвестиции (вложения) | 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие расходы, связанные с получением дохода от размещения пенсионных резервов - всего, | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе приходящиеся на: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (строка 200 х строка 170 : строка 160) | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вложения в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (строка 200 х строка 180 : строка 160) | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | другие инвестиции (строка 200 х строка 190 : строка 160) | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Процент отчислений на уставную деятельность от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов, % | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов, направленных на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, (сумма строк с 260 по 310) | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (строка 250 х строка 020 : (строка 010 - строка 030 - строка 050)) | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (строка 250 х строка 040 : (строка 010 - строка 030 - строка 050)) | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | отчисления от доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (строка 250 х строка 060 : (строка 010 - строка 030 - строка 050)) | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | отчисления от доходов, полученных от долевого участия в других организациях (строка 250 х строка 070 : (строка 010 - строка 030 - строка 050)) | 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | отчисления от доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, удерживаемых налоговым агентом (строка 250 х строка 080 : (строка 010 - строка 030 - строка 050)) | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | отчисления от осуществления других инвестиций (вложений) (строка 250 х строка 090: (строка 010 - строка 030 - строка 050)) | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Штрих-код | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ИНН | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 51006280 | | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Форма по КНД | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | | |
| | | | | | | | | | Раздел | 00216 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Лист | 09 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| | Прибыль (убыток) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Суммы, исключаемые из прибыли по строке 320, | 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | сумма прибыли от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, направляемая на покрытие убытка, полученного первичными владельцами от реализации (выбытия) государственных ценных бумаг Российской Федерации, полученных при новации | 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших с даты поступления иностранной валюты на счет предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету, в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев) | 341 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | часть процентного дохода, подлежащего исключению при погашении государственных ценных бумаг, полученных в результате новации в пределах прибыли от погашения указанных ценных бумаг | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | другие суммы, исключаемые из прибыли по операциям с ценными бумагами, полученными в результате новации в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.05.2001 N 50-ФЗ | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Суммы, исключаемые из прибыли по строке 370, | 380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | сумма прибыли от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, направляемая на покрытие убытка, полученного первичными владельцами от реализации (выбытия) государственных ценных бумаг Российской Федерации, полученных при новации | 390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших с даты поступления иностранной валюты на счет предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету, в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев) | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | сумма положительного сальдо курсовых разниц по ОВГВЗ серии III, приходящихся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев) | 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прибыль (убыток) от осуществления других инвестиций (вложений) | 430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Штрих-код | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ИНН | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 51006297 | | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Форма по КНД | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | | |
| | | | | | | | | | Раздел | 00216 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Лист | 09 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| | Сумма, исключаемая из прибыли по строке 430, в виде суммы положительного сальдо курсовых разниц, возникших с даты поступления иностранной валюты на счет предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету, в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев) | 431 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Налоговая база от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (прибыль строки 320 - строка 330) | 440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30% от налоговой базы (строка 440 х 0,3) | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо | 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения | 470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (строка 460 - строка 470) | 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Налоговая база от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (прибыль строки 370 - 380) | 490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30% от налоговой базы (строка 490 х 0,3) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо | 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения | 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (строка 510 - строка 520) | 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Налоговая база от осуществления других инвестиций (прибыль строки 430 - строка 431) | 540 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30% от налоговой базы (строка 540 х 0,3) | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения | 570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (строка 560 - строка 570) | 580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Налоговая база, отражаемая по строкам 180 - 200 Листа 02 (строка 440 - строка 470 + строка 490 - строка 520 + строка 540 - строка 570) | 590 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Порядок заполнения Листа 10 содержится в разделе 17 Инструкции по заполнению декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденной Приказом МНС РФ от 29.12.2001 N БГ-3-02/585
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Штрих-код | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ИНН | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 51006303 | | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Форма по КНД | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | | |
| | | | | | | | | | Раздел | 00217 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Лист | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | код строки 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (руб.) | | |
| N п/п | Наименование полученных целевых средств | Код вида поступлений | Дата поступления (число, месяц, год) | Стоимость имущества, работ, услуг или сумма денежных средств | Срок использования (до какой даты) | Использовано по назначению в течение установленного срока | Средства , срок использования которых не истек | Использовано не по назначению или не использовано в установленный срок (графа 5-графа 7-графа 8) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4* | 5 | 6* | 7 | 8 | 9 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ИТОГО (код строки 020) | Х | Х | | Х | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Указанную графу заполняют благотворительные организации, образованные в соответствии с Федеральным законом от 11.08.95 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", некоммерческие организации при получении средств целевого финансирования и целевых поступлений, предоставленных передающей стороной с указанием срока использования и коммерческие организации, получившие средства целевого финансирования согласно пункту 1 статьи 251 НК, по которым установлен срок использования. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Порядок заполнения Листа 11 содержится в разделе 18 Инструкции по заполнению декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденной Приказом МНС РФ от 29.12.2001 N БГ-3-02/585
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Штрих-код | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ИНН | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 51006310 | | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Форма по КНД | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | | |
| | | | | | | | | | Раздел | 00218 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Лист | 11 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчет налога на прибыль инвестора от выполнения соглашения о разделе продукции | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Наименование соглашения о разделе продукции (код строки 001) | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Показатели | Код строки | Сумма | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| | Доход инвестора от выполнения соглашения о разделе продукции - всего (строка 020 + строка 030), | 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей инвестору по условиям соглашения о разделе продукции (строка 280 Приложения N 1 к листу 11) | 020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Внереализационные доходы* | 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расходы, уменьшающие налоговую базу - всего (строка 050 + строка 090) | 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Не относимые к возмещаемым - всего (строка 060 + строка 070), | 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расходы, произведенные (понесенные) до вступления соглашения в силу - всего | 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расходы, произведенные (понесенные) с даты вступления соглашения в силу - всего | 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | невозмещенные управленческие расходы (строка 220 приложения N 1 к листу 11) | 080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам* | 090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого прибыль (убыток) (строка 010 - строка 040) | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Налоговая база (строка 100) | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу в соответствии с пунктом 14 статьи 346.38 Налогового кодекса (строка 110 Приложение N 2 к листу 11) | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Налоговая база для исчисления налога (строка 110 - строка 120) | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ставка налога на прибыль - всего, (%), | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | В федеральный бюджет | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | В бюджет субъекта Российской Федерации | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | В местный бюджет | 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Штрих-код | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ИНН | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 51006327 | | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Форма по КНД | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | | |
| | | | | | | | | | Раздел | 00218 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Лист | 11 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| | В федеральный бюджет (строка 130 х строка 150 : 100) | 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | В бюджет субъекта Российской Федерации (строка 130 х строка 160 : 100) | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | В местный бюджет (строка 130 х строка 170 : 100) | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего, | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | В федеральный бюджет | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | В бюджет субъекта Российской Федерации | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | В местный бюджет | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сумма налога на прибыль к доплате - всего** (строка 180 - строка 220, если строка 180 больше строки 220), (строка 040 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 080 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 120 подраздела 1.1 Раздела 1) | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сумма налога на прибыль к уменьшению - всего** (строка 180 - строка 220, если строка 180 меньше строки 220) (строка 050 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 090 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 130 подраздела 1.1 Раздела 1) | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ** Данные заполняются на основании отдельно заполняемого подраздела 1.1 Раздела 1 в части налога на прибыль от выполнения соглашения о разделе продукции. По организациям, имеющим обособленные подразделения, для доплаты, уменьшения или уплаты сумм авансовых платежей и сумм налога на прибыль в части федерального бюджета используются данные Листа 11, а в части бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - данные отдельно заполняемых налогоплательщиком Приложений N 5 и 5 "а" к Листу 02 в части налога на прибыль от выполнения соглашения о разделе продукции. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | <