Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций

(Форма по КНД 1151006) (приложение N 1 к приказу ФНС РФ от 26.11.2014 N ММВ-7-3/600@)
Редакция от 26.11.2014 — Документ не действует
Примечание:

Данная форма вступила в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования Приказа ФНС РФ от 26.11.2014 N ММВ-7-3/600@

Похожие формы:
  — Форма по КНД 1151006 от 19.10.2016
  — Форма по КНД 1151006 от 22.03.2012 (ред. от 14.11.2013)
  — Форма по КНД 1151006 от 15.12.2010
  — Форма по КНД 1151006 от 05.05.2008 (ред. от 16.12.2009)
  — Форма по КНД 1151006 от 07.02.2006 (ред. от 09.01.2007)

    ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.
0
0
1
Форма по КНД 1151006
Налоговая декларация Лист 01
по налогу на прибыль организаций
Номер корректировки
 
 
 
Налоговый (отчетный) период (код)
 
 
Отчетный год
 
 
 
 
Представляется в налоговый орган (код)
 
 
 
 
по месту нахождения (учета) (код)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(организация/обособленное подразделение)
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
 
 
.
 
 
.
 
 
Форма реорганизации
(ликвидация)
(код)
ИНН/КПП реорганизованной
организации (обособленного подразделения)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер контактного телефона
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На
 
 
 
страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на
 
 
 
листах
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Достоверность и полноту сведений, указанных
Заполняется работником налогового органа
в настоящей декларации, подтверждаю:
Сведения о представлении декларации
1 - налогоплательщик, налоговый агент
2 - представитель налогоплательщика, налогового агента
 
 
 
 
 
Данная декларация представлена (код)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
на
 
 
 
страницах
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с приложением подтверждающих документов
(фамилия, имя, отчество * полностью)
 
 
 
 
или их копий на
 
 
 
листах
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата представления декларации
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зарегистрирована
за №
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)
Подпись
Дата
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
М.П.
 
Наименование документа,
 
подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фамилия, И.О.* Подпись
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Отчество указывается при наличии.
   
    ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.
 
 
 
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)
Подраздел 1.1. Для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций
Показатели Код строки Значения показателей
1 2 3
Код по ОКТМО 010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В федеральный бюджет
Код бюджетной классификации 030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма налога к доплате в рублях 040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма налога к уменьшению в рублях 050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В бюджет субъекта Российской Федерации
Код бюджетной классификации 060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма налога к доплате в рублях 070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма налога к уменьшению в рублях 080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
  (подпись) (дата)  
    ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.
 
 
 
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)
Подраздел 1.2. Для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи
Показатели Код строки Значения показателей
1 2 3
Квартал, на который исчисляются авансовые платежи (код) 001
 
 
Код по ОКТМО 010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В федеральный бюджет
Код бюджетной классификации 110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку в рублях
120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку в рублях
130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку в рублях
140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В бюджет субъекта Российской Федерации
Код бюджетной классификации 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку в рублях
220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку в рублях
230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку в рублях
240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
  (подпись) (дата)  
    ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.
 
 
 
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)
Подраздел 1.3. Для организаций, уплачивающих налог на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов, процентов
Показатели Код строки Значения показателей
1 2 3
Вид платежа (код) 010
 
Код по ОКТМО 020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Код бюджетной классификации 030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Срок уплаты Сумма налога, подлежащая уплате в рублях
01
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
  (подпись) (дата)  
    ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.
 
 
 
Лист 02
Расчет налога
1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 и 4
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент особой экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
Признак налогоплательщика (код)
 
Лицензия:серия
 
 
 
номер
 
 
 
 
 
вид
 
 
/
 
 
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
Доходы от реализации (стр. 040 Приложения № 1 к Листу 02) 010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внереализационные доходы (стр. 100 Приложения № 1 к Листу 02) 020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Приложения № 2 к Листу 02)
030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внереализационные расходы (стр. 200 + стр. 300 Приложения № 2 к Листу 02)
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Убытки (стр. 360 Приложения № 3 к Листу 02) 050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + стр. 020 - стр. 030 - стр. 040 + стр. 050) 060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доходы, исключаемые из прибыли 070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой
ставке 0%
080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма льгот, предусмотренных законодательством Российской
Федерации
090
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговая база
(стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 - стр. 400 Приложения № 2
к Листу 02 + стр. 100 Листов 05 + стр. 530 Листа 06)
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр. 150 Приложения № 4 к Листу 02)
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговая база для исчисления налога (стр. 100 - стр. 110) 120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4, 5 и 6 пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)
130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ставка налога - всего (%) 140
 
 
.
 
 
в том числе:
в федеральный бюджет 150
 
 
.
 
 
в бюджет субъекта Российской Федерации 160
 
 
.
 
 
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4, 5 и 6 пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)
170
 
 
.
 
 
Сумма исчисленного налога - всего 180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе:
в федеральный бюджет (стр. 120 х стр. 150 : 100) 190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в бюджет субъекта Российской Федерации
(стр. 120 - стр. 130) х стр. 160 : 100 + (стр. 130 х стр. 170 : 100)
200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.
 
 
 
Лист 02 (продолжение)
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе:
в федеральный бюджет 220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в бюджет субъекта Российской Федерации 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации
240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе:
в федеральный бюджет 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в бюджет субъекта Российской Федерации 260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма налога к доплате
в федеральный бюджет (стр. 190 - стр. 220 - стр. 250) 270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 200 - стр. 230 - стр. 260)
271
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма налога к уменьшению
в федеральный бюджет (стр. 220 + стр. 250 - стр. 190) 280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 230 + стр. 260 - стр. 200)
281
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом
290
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе:
в федеральный бюджет 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в бюджет субъекта Российской Федерации 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в первом квартале следующего налогового периода
320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе:
в федеральный бюджет 330
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в бюджет субъекта Российской Федерации 340
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.
 
 
 
Приложение № 1 к Листу 02
Доходы от реализации и внереализационные доходы
1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 и 4
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент особой экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
Признак налогоплательщика (код)
 
Лицензия:серия
 
 
 
номер
 
 
 
 
 
вид
 
 
/
 
 
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
Выручка от реализации - всего 010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе:
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства
011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
выручка от реализации покупных товаров 012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Приложении № 3 к Листу 02
013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
выручка от реализации прочего имущества 014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг - всего
020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе
сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия)
ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже:
минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам 021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
минимальной (расчетной) цены по необращающимся ценным бумагам 022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг - всего
023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены 024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса 027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02 (стр. 340 Приложения № 3 к Листу 02)
030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого сумма доходов от реализации (стр. 010 + стр. 020 + стр. 023 + стр. 027 + стр. 030)
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внереализационные доходы - всего 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе:
в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде 101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, при ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств
102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Налогового кодекса Российской Федерации)
103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации
104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации
105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке
106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в виде сумм самостоятельной корректировки, осуществленной на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации
107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.
 
 
 
Приложение № 2 к Листу 02
Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы
и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам
1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 и 4
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент особой экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
Признак налогоплательщика (код)
 
Лицензия: серия
 
 
 
номер
 
 
 
 
 
вид
 
 
/
 
 
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)
010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам
020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе стоимость реализованных покупных товаров 030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Косвенные расходы - всего 040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе:
суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением налогов, перечисленных в статье 270 Налогового кодекса Российской Федерации
041
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта
9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации в размере:
не более 10% 042
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
не более 30% 043
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации
045
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно подпункту 39 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации
046
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 264.1 Налогового кодекса Российской Федерации,
признаваемые расходами отчетного (налогового) периода - всего
047
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
из них при признании расходов:
в течение срока, определенного налогоплательщиком (не менее 5 лет) 048
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего налогового периода
049
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в течение срока, установленного договором при приобретении
земельного участка на условиях рассрочки
050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в течение срока действия договора аренды земельного участка, не подлежащего государственной регистрации
051
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
расходы на НИОКР 052
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе не давшие положительного результата 053
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
из суммы по стр. 052 расходы на НИОКР по перечню, установленному Правительством Российской Федерации
054
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе не давшие положительного результата 055
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга, указанных в Приложении № 3 к Листу 02)
059
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией
060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс
061
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.
 
 
 
Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг
070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены 071
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг
072
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены 073
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расходы по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02
(стр. 350 Приложения № 3 к Листу 02)
080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности
090
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма убытка от реализации права на земельный участок, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода
120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059 - 070, 072, 080 - 120)
130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:
линейным методом 131
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе по нематериальным активам 132
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
нелинейным методом 133
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе по нематериальным активам 134
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - линейный
2 - нелинейный
Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике (код) 135
 
Внереализационные расходы - всего 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе:
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком
201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов
202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
убыток от реализации права требования долга, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода
(с 1 января 2015 г. не применяется)
203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на списание нематериальных активов, на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, охрану недр и другие аналогичные работы
204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба
205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке
206
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.
 
 
 
Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам - всего 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе:
убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде
301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва
302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корректировка налоговой базы на выявленные ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым периодам, приведшие к излишней уплате налога, всего
400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе за:
 
 
 
 
год
401
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
год
402
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
год
403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.
 
 
 
Приложение № 3 к Листу 02
Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 268, 275.1, 276, 279, 323 Налогового кодекса Российской Федерации
(за исключением отраженных в Листе 05)
1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 и 4
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент особой экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
Признак налогоплательщика (код)
 
Лицензия:серия
 
 
 
номер
 
 
 
 
 
вид
 
 
/
 
 
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
Количество объектов реализации амортизируемого имущества - всего 010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе объектов, реализованных с убытком 020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выручка от реализации амортизируемого имущества 030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с убытком)
050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с прибылью)
060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выручка от реализации права требования долга:
до наступления срока платежа (пункт 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации)
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
после наступления срока платежа (пункт 2 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации)*
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоимость реализованного права требования долга:
до наступления срока платежа (пункт 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации)
120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
после наступления срока платежа (пункт 2 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации)*
130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Убыток от реализации права требования долга в соответствии
с пунктом 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации:
размер убытка, соответствующий сумме процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации
140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации
150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Убыток от реализации права требования долга в соответствии
с пунктом 2 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации:
убыток от реализации права требования долга * 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе убыток от реализации права требования долга, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода *
170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* С 01.01.2015 строки не применяются.
   
    ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.
 
 
 
Приложение № 3 к Листу 02 (продолжение)
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы
180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде
190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы
200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе убытки, не учитываемые для целей налогообложения в текущем отчетном (налоговом) периоде
201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доходы учредителя доверительного управления (доходы выгодоприобретателя), полученные в рамках договора доверительного управления имуществом
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе внереализационные доходы 211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расходы учредителя доверительного управления
(выгодоприобретателя), связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом
220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе внереализационные доходы 221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках договора доверительного управления имуществом
230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цена реализации права на земельный участок 240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с приобретением права на земельный участок
250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Убыток от реализации права на земельный участок 260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого выручка от реализации по операциям, отраженным
в Приложении № 3 к Листу 02
(сумма строк 030, 100, 110, 180, (210 - 211), 240 Приложения № 3 к Листу 02)
340
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02 (сумма строк 040, 120, 130, 190, (220 - 221), 250 Приложения № 3 к Листу 02)
350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Убытки по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02
(сумма строк 060, 150, 160, 201, 230, 260 Приложения № 3 к Листу 02)
360
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.
 
 
 
Приложение № 4 к Листу 02
Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу
1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 3 и 4
3 - резидент особой экономической зоны
5 - по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися
на организованном рынке
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
Признак налогоплательщика (код)
 
Лицензия:серия
 
 
 
номер
 
 
 
 
 
вид
 
 
/
 
 
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода - всего 010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе за:
 
 
 
 
год
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
год
050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
год
060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
год
070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
год
080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
год
090
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
год
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
год
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
год
120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
год
130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Остаток неперенесенного убытка по завершенным сделкам по операциям с обращающимися ценными бумагами (в Приложении № 4 с кодом 5 - по операциям с необращающимися ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок) на 31.12.2014
135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе на начало текущего налогового периода 136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговая база за отчетный (налоговый) период
(стр. 100 Листа 02 или стр. 060 Листа 05)
140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период - всего
150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе из убытка, указанного по строке 135 151
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода - всего 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе из убытка, указанного по строке 135 161
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.
 
 
 
Приложение № 5 к Листу 02
Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения
1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент особой экономической зоны
Признак налогоплательщика (код)
 
1 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений
2 - по обособленному подразделению
3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации
Расчет составлен (код)
 
Обособленное подразделение
возложение обязанности по уплате налога
на обособленное подразделение
1 - возложена
0 - не возложена
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наименование
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
Налоговая база в целом по организации 030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений
031
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доля налоговой базы (%) 040
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговая база, исходя из доли 050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%) 060
 
 
.
 
 
Сумма налога 070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации 080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога
090
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма налога к доплате 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма налога к уменьшению 110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом
120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода
121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.
 
 
 
Приложение № 6 к Листу 02
Расчет авансовых платежей и налога в бюджет субъекта Российской Федерации
по консолидированной группе налогоплательщиков
ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Код по ОКТМО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(организация/обособленное подразделение)
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
Налоговая база в целом по консолидированной группе налогоплательщиков
030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений
031
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доля налоговой базы (%) 040
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговая база, исходя из доли 050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке 051
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма налога 070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации 080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога
090
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма налога к доплате 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма налога к уменьшению 110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом
120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода
121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Количество Приложений № 6а к Листу 02, показатели которых включены в данное Приложение № 6 к Листу 02
 
 
 
Регион (код)
 
 
   
    ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.
 
 
 
Приложение № 6а к Листу 02
Расчет авансовых платежей и налога в бюджет субъекта Российской Федерации по участнику
консолидированной группы налогоплательщиков без входящих в него обособленных подразделений и (или) по его обособленным подразделениям
ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Код по ОКТМО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(организация/обособленное подразделение)
1 - по участнику без входящих в него обособленных подразделений
2 - по обособленному подразделению
3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
4 - по группе из обособленных подразделений участника и этого участника без входящих в него обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации
Расчет составлен (код)
 
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
Налоговая база в целом по консолидированной группе налогоплательщиков
030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений
031
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Среднесписочная численность работников (единиц) (расходы на оплату труда)
032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средняя (среднегодовая) остаточная стоимость амортизируемого имущества
033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средняя арифметическая величина удельного веса показателя строки 032 и удельного веса показателя строки 033 в этих показателях в целом по участнику группы (%)
034
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доля в налоговой базе консолидированной группы налогоплательщиков (%)
040
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговая база, исходя из доли 050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке 051
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%) 060
 
 
.
 
 
Сумма налога 070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.
 
 
 
Приложение № 6б к Листу 02
Доходы и расходы участников консолидированной группы налогоплательщиков, сформировавших консолидированную налоговую базу в целом по группе
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
ИНН участника консолидированной группы налогоплательщиков 010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доходы от реализации участника консолидированной группы 020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внереализационные доходы 021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внереализационные расходы и убытки, приравненные к ним 031
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Убытки по операциям, отражаемым в Приложении № 3 к Листу 02 040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доходы, исключаемые из прибыли 050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прибыль от операций с ценными бумагами 060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Убыток от операций с ценными бумагами 061
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прибыль (убыток) по участнику консолидированной группы налогоплательщиков (стр. 020 + стр. 021 - стр. 030 - стр. 031 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 060)
070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИНН участника консолидированной группы налогоплательщиков 010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доходы от реализации участника консолидированной группы 020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внереализационные доходы 021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внереализационные расходы и убытки, приравненные к ним 031
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Убытки по операциям, отражаемым в Приложении № 3 к Листу 02 040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доходы, исключаемые из прибыли 050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прибыль от операций с ценными бумагами 060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Убыток от операций с ценными бумагами 061
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прибыль (убыток) по участнику консолидированной группы налогоплательщиков (стр. 020 + стр. 021 - стр. 030 - стр. 031 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 060)
070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.
 
 
 
Расчет налога на прибыль организации с доходов, удерживаемого налоговым агентом Лист 03
(источником выплаты доходов)
Раздел А. Расчет налога с доходов в виде дивидендов
(доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации)
1 - организация - эмитент ценных бумаг (организация, распределяющая прибыль)
2 - организация, выплачивающая доход по ценным бумагам, эмитентом которых не является
Категория налогового агента
 
организации, имеющие код категории налогового агента "1", данную строку не заполняют
ИНН организации - эмитента ценных бумаг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - промежуточные дивиденды
2 - по результатам финансового года
Вид дивидендов
 
Налоговый (отчетный) период (код)
 
 
Отчетный год
 
 
 
 
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
Общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу своих получателей (Д1)
001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма дивидендов, подлежащих выплате акционерам (участникам) в текущем налоговом периоде - всего
010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе:
Дивиденды, начисленные получателям дохода - российским организациям
020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе:
дивиденды, налоги с которых исчислены по ставке 0% 021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дивиденды, налоги с которых исчислены по ставке 9% 022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дивиденды, налоги с которых исчислены по иной ставке 023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дивиденды, распределяемые в пользу акционеров (участников), не являющихся налогоплательщиками
024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации
030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дивиденды, начисленные получателям дохода - иностранным организациям 040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации
050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
из строк 040, 050 - дивиденды, налоги с которых согласно международным договорам исчислены:
по ставке 0% 051
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по ставке до 5% включительно 052
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по ставке свыше 5% до 10% включительно 053
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по ставке свыше 10% 054
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дивиденды, начисленные получателям дохода - организациям и физическим лицам, налоговый статус которых не установлен
060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дивиденды, перечисленные лицам, не являющимся получателями дохода
070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущих и в текущем налоговых периодах до распределения дивидендов между акционерами (участниками)
080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе без учета полученных дивидендов, налог с которых исчислен по ставке 0% согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации 081
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма дивидендов, распределяемая в пользу всех получателей, уменьшенная на показатель строки 081 (Д1 - Д2) 090
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма дивидендов, используемых для исчисления налогов:
по российским организациям (по налоговой ставке 9%) 091
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по российским организациям (по налоговой ставке 0%) 092
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в предыдущие отчетные (налоговые) периоды
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода
120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.
 
 
 
Лист 03 (продолжение)
Раздел Б. Расчет налога
с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам
Вид дохода
 
1 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (ставка 15%)
2 - доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также доход в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 (ставка 9%)
Показатели Код строки Сумма (руб.)
1 2 3
Налоговая база 010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ставка налога (%) 020
 
 
Исчислено налога с доходов 030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начислено налога в предыдущие отчетные периоды 040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма налога, начисленная с доходов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода - всего
050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.
 
 
 
Лист 03 (продолжение)
Раздел В. Реестр - расшифровка сумм дивидендов (процентов)
А - к Разделу А
Б - к Разделу Б
Признак принадлежности
 
Показатели Код строки Значения показателей
1 2 3 4 5
ИНН получателя 005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тип
 
 
Наименование получателя 010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место нахождения (адрес) получателя: 020
Почтовый индекс
 
 
 
 
 
 
Регион (код)
 
 
Район
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Город
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Населенный пункт
(село, поселок)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Улица (проспект, переулок)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер дома (владения) Номер корпуса (строения) Номер квартиры (офиса)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель организации 030
Фамилия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Имя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчество *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактный телефон 040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата перечисления дивидендов
050
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
Сумма дивидендов в рублях
060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма налога в рублях
070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Отчество указывается при наличии.
   
    ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.
 
 
 
Лист 04
Расчет налога с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки,
указанной в пункте 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
1 - доход в виде процентов по государственным ценным бумагам государств - участников Союзного государства,
государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам (ставка 15%)
2 - доход в виде процентов по ценным бумагам, поименованный в подпункте 2 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса
Российской Федерации (ставка 9%)
3 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям, подлежащий налогообложению (ставка 0%)
4 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях) (ставка 9%)
5 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях) (ставка 0%)
6 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в российских организациях) (ставка 9%)
7 - доход от реализации или иного выбытия акций (долей участия) согласно статье 284.2Налогового кодекса
Российской Федерации (ставка 0%)
Вид дохода
 
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
Налоговая база 010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доходы, уменьшающие налоговую базу 020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ставка налога (%) 030
 
 
Исчислено налога с доходов 040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации и засчитанная в уплату налога согласно порядку, установленному статьями 275, 311 Налогового кодекса Российской Федерации, в предыдущие отчетные периоды
(сумма строк 050 и 060 за предыдущий отчетный период)
050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьями 275, 311 Налогового кодекса Российской Федерации
060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начислено налога в предыдущие отчетные периоды
(сумма строк 070 и 080 за предыдущий отчетный период)
070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма налога, начисленная с доходов, полученных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода
(стр. 040 - стр. 050 - стр. 060 - стр. 070)
080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.
 
 
 
Лист 05
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям,
финансовые результаты которых учитываются в особом порядке
(за исключением отраженных в Приложении № 3 к Листу 02)*
1 - с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
2 - с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
3 - с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке
4 - по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
полученными первичными владельцами государственных ценных бумаг в результате новации
5 - с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, заключенным после
01.07.2009, дата завершения которых наступает с 01.01.2010
Вид операции
 
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
Доход от выбытия, в том числе доход от погашения 010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены 020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением)
030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены 031
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + стр. 020 - стр.030 + стр. 031) 040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма корректировки прибыли (убытка) 050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговая база без учета убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах (стр. 040 - стр. 050)
060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах)
070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма убытка или части убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения, уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) период
080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий налоговый период
090
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма убытка по завершенным сделкам, которые не погашены
до 01.01.2010
091
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговая база (стр. 060 - стр. 080) 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Данная форма Листа 05 не применяется с 01.01.2015.
   
    ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр.
 
 
 
Лист 05
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям,
финансовые результаты которых учитываются в особом порядке
(за исключением отраженных в Приложении № 3 к Листу 02)*
1 - с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и с финансовыми инструментами
срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке;
2 - по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
полученными первичными владельцами государственных ценных бумаг в результате новации
3 - с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, заключенным после
01.07.2009, дата завершения которых наступает с 01.01.2010
Вид операции