Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности федерального бюджетного учреждения Министерства юстиции Российской Федерации

(приложение N 2 к Порядку, утв. Приказом Минюста РФ от 26.07.2018 N 153)
Редакция от 26.07.2018 — Действует с 17.08.2018
Примечание:

Данная форма вступила в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования Приказа Минюста РФ от 26.07.2018 N 153

Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности федеральных бюджетных
учреждений Министерства юстиции
Российской Федерации
РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов
 
Источник финансового обеспечения
 
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
N п/п
Должность, группа должностей
Установленная численность, единиц
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная надбавка к окладу, %
Районный коэффициент
Фонд оплаты труда в год, руб. всего (гр. 3 х гр. 4 х (1 +гр. 8/100) х гр. 9 х 12)
всего
в том числе:
по должностному окладу
по выплатам компенсационного характера
по выплатам стимулирующего характера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Административно-управленческий персонал
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1
в том числе руководитель
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Основной персонал
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Вспомогательный персонал
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого:
 
 
X
X
X
X
X
 
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
N п/п
Наименование расходов
Средний размер выплат на одного работника в день, руб.
Численность работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого:
X
 
X
 
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
N п/п
Наименование расходов
Численность работников, получающих пособие
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого:
 
X
X
 
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
N п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
X
 
1.1
в том числе:
 
 
 
по ставке 22,0%
 
 
1.2
по ставке 10,0%
 
 
1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
 
 
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
X
 
2.1
в том числе:
 
 
 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
 
 
2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0%
 
 
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
 
 
2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
 
 
профессиональных заболеваний по ставке 0,
 
%*
 
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
 
 
профессиональных заболеваний по ставке 0,
 
%*
 
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
 
 
Итого:
X
 
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные обеспечение и иные выплаты населению Код видов расходов Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год
Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Компенсация проезда к месту отпуска для работающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого:
X
X
 
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
 
Источник финансового обеспечения
 
N п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 /100)
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество:
 
 
 
 
административные здания по остаточной стоимости
 
 
 
 
особо ценное имущество (ОЦИ) по облагаемой остаточной стоимости
 
 
 
 
прочее имущество по облагаемой остаточной стоимости
 
 
 
2
Земельный налог
 
 
 
3
Транспортный налог
 
 
 
4
Оплата государственных пошлин
 
 
 
5
Экологические платежи
 
 
 
6
Прочие расходы
 
 
 
Итого:
 
X
 
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
 
Источник финансового обеспечения
 
N п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год
Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого:
X
X
 
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
 
Источник финансового обеспечения
 
N п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год
Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого:
X
X
 
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
 
Источник финансового обеспечения
 
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N п/п
Наименование расходов
Единица измерения
Количество номеров
Количество платежей в год
Стоимость за единицу, руб.
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1
2
3
4
5
6
7
1
Абонентская оплата и оплата междугородных и местных телефонных соединений
абонентский номер
 
 
 
 
2
Услуги по предоставлению доступа в интернет
единиц
 
 
 
 
3
Услуги почтовой связи (в том числе почтовые конверты и марки)
штук
 
 
 
 
4
Услуги сотовой (мобильной) связи
единиц
 
 
 
 
5
Услуги курьерской доставки корреспонденции
единиц
 
 
 
 
6
Иные услуги связи
единиц
 
 
 
 
Итого:
 
X
X
X
 
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
N п/п
Наименование расходов
Количество услуг перевозки
Цена услуги перевозки, руб.
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Оплата проезда при служебных командировках
 
 
 
2
Иные транспортные услуги
 
 
 
Итого:
 
X
 
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Размер потребления ресурсов
Тариф (с учетом НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1
2
3
4
5
6
7
1
Оплата потребления газа
куб.м.
 
 
 
 
2
Оплата потребления электроэнергии
кВ./час
 
 
 
 
3
Оплата потребления тепловой энергии
гКал
 
 
 
 
4
Оплата потребления воды и водоотведение
куб. м
 
 
 
 
Итого:
 
 
X
X
X
 
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
N п/п
Наименование показателя
Количество/площадь
Ставка арендной платы (средняя стоимость в месяц 1 кв. м/ед, тыс. руб.)
Период предоставления услуг (количество месяцев)
Стоимость с учетом НДС, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Арендная плата за пользование зданием (помещением)
 
 
 
 
2
Арендная плата за пользование земельным участком
 
 
 
 
3
Арендная плата за пользование оборудованием
 
 
 
 
Итого:
X
X
 
X
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ (услуг) по содержанию имущества
N п/п
Наименование расходов
Объект
Количество работ(услуг)
Стоимость работ (услуг), руб.
1
2
3
4
5
1
Оплата услуг: обслуживание пожарной и охранной сигнализации
 
 
 
 
техническое обслуживание и ремонт автомобилей
 
 
 
 
поверка приборов
 
 
 
 
ремонт криминалистического и специального оборудования
 
 
 
 
обслуживание внутренней локальной сети и оргтехники, бытовой техники
 
 
 
 
текущий ремонт зданий (помещений)
 
 
 
 
техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования
 
 
 
 
техническое обслуживание и ремонт водонапорного, отопительного, котельного, электрооборудования, систем кондиционирования и вентиляции
 
 
 
 
техническое обслуживание и ремонт систем контроля, управления доступом, видеонаблюдения
 
 
 
2
Оплата услуг по содержанию помещений, вывозу мусора
 
 
 
3
Иные услуги
 
 
 
Итого:
X
X
 
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п
Наименование расходов
Количество договоров
Стоимость работ (услуг), руб.
1
2
3
4
1
Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации
 
 
2
Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
 
 
3
Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных)
 
 
4
Монтажные работы: монтаж сборных конструкций, монтаж каналов связи, линий связи; наладка оборудования
 
 
5
Медицинские услуги: предрейсовый и послерейсовый осмотр
 
 
6
Приобретение периодической, справочной литературы
 
 
7
Изготовление бланков
 
 
8
Составление смет по ремонту зданий и помещений
 
 
9
Услуги по утилизации отходов
 
 
10
Услуги по обучению техники безопасности и охране труда
 
 
11
Парковка автомобилей
 
 
12
Сопровождение специализированными организациями по проведению торгов
 
 
13
Подписка на периодические издания
 
 
14
Работы, услуги сторонних лиц при производстве экспертиз
 
 
15
Иное
 
 
Итого:
X
 
N п/п
Наименование расходов
Количество командировок
Количество человеко-дней
Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб.
Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5).
1
2
3
4
5
6
1
Найм жилых помещений при служебных командировках
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
N п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
5
1
Составные и (или) запасные части для систем телекоммуникаций и локальных вычислительных систем, систем передачи и защиты информации, средств связи и тому подобное
 
 
 
2
Расходные материалы для оргтехники
 
 
 
3
Запасные части к прочему оборудованию
 
 
 
4
Канцелярские принадлежности (с учетом бумаги офисной)
 
 
 
5
Справочная литература
 
 
 
6
Моющие и чистящие средства
 
 
 
7
Строительные материалы для текущего ремонта
 
 
 
8
Рабочая одежда и средства защиты
 
 
 
9
Химические реактивы
 
 
 
10
Газ
 
 
 
11
Сравнительные образцы
 
 
 
12
Запасные части к криминалистическому оборудованию
 
 
 
13
Иное
 
 
 
Итого:
 
X
 
N п/п
Наименование расходов
Количество
Средний расход на единицу автотранспорта в год, в литрах
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
5
6
1
Бензин
 
 
 
 
2
Дизельное топливо
 
 
 
 
3
Прочие горюче-смазочные материалы (ГСМ)
 
 
 
 
Итого:
 
 
X
 
 
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5512; 2009, N 48, ст. 5747; 2010, N 50, ст. 6589; 2011, N 49, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49, ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233; 2016, N 52, ст. 7468; 2018, N 1, ст. 68).